三穗县长吉镇人民政府2022年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况

（二）2022年财政拨款收支总体情况

（三）2022年一般公共预算收入情况

（四）2022年一般公共预算支出情况

（五）2022年一般公共预算基本支出情况

（六）2022年一般公共预算项目支出情况

（七）2022年“三公”经费预算情况

（八）2022年部门政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

本政府在国家经济支持的情况下承担着：第一制定和组织实施经济科技和社会发展计划，制定资源划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。第二承担着制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。第三负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。第四按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。第五抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。第六完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

下设党政办、财政所、农业服务中心、安监站、国土、林业、宣教、计生、残联、人力资源和社会保障中心、退役军人服务站、乡村振兴站、党建站、交管共计14个股室。

（三）部门人员构成

事业编制40名（其中事业工勤2名），行政编制数23名，事业编制实有人数36人，行政编制实有人数18人。

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况（见表1）

2022年初预算总收入1035.98万元，其中：一般公共预算收入1035.98万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转0万元。比上年减少457.76万元，主要原因是项目收入减少448.24万元。

2022年初预算总支出1035.98万元，其中：一般公共预算支出1035.98万元、政府性基金预算支出0万元。比上年减少457.76万元，主要原因是项目收入减少448.24万元。

（二）2022年财政拨款收支总体情况（见表4）

2022年财政拨款总收入1035.98万元，其中：一般公共预算收入1035.98万元,政府性基金收入0万元。与上年同比下降31.11%,比上年减少457.76万元，主要原因是：一是村干报酬和村级运转经费项目收入减少245万；二是2012年度省级高标准农田建设土地整治项目（52.94万元）减少、服务群众工作经费项目项目（45万元）减少、2018年度土地开发项目（20万元）减少、联户路项目（36.22万）减少、透风漏雨项目（22万元）减少。

2022年财政拨款总支出1035.98万元，其中：一般公共预算支出1035.98万元，政府性基金预算支出0万元。与上年同比下降31.11%,比上年减少457.76万元，主要原因是：主要原因是：一是村干报酬和村级运转经费项目收入减少245万；二是2012年度省级高标准农田建设土地整治项目（52.94万元）减少、服务群众工作经费项目项目（45万元）减少、2018年度土地开发项目（20万元）减少、联户路项目（36.22万）减少、透风漏雨项目（22万元）减少。

（三）2022年一般公共预算收入情况（见表2）

2022年一般公共预算收入1035.98万元，与上年同比下降31.11%,比上年减少457.76万元，主要原因是基本支出减少19.50万元，项目收入减少448.24万元（村干报酬和村级运转经费项目收入减少245万；2012年度省级高标准农田建设土地整治项目（52.94万元）减少；服务群众工作经费项目项目（45万元）减少；2018年度土地开发项目（20万元）减少；联户路项目（36.22万）减少；透风漏雨项目（22万元）减少）。

（四）2022年一般公共预算支出情况（见表5）

2022年一般公共预算支出1035.98万元，与上年同比下降31.11%,比上年减少457.76万元，主要原因是基本支出减少19.50万元，项目收入减少448.24万元，其中：基本支出中商品和服务支出办减少25.07万元，机关工资福利支出增加27.66万元，对个人和家庭的补助减少22.07万元，项目收入减少448.24万元，其中机关工资福利支出减少271.06万元，机关商品和服务支出增加177.18万元。

基本支出904.11万元，占一般公共预算支出87.27%,比上年减少19.50万元，主要原因是基本支出中商品和服务支出办减少25.07万元，机关工资福利支出增加27.66万元，对个人和家庭的补助减少22.07万元。

项目支出131.88万元，占一般公共预算支出12.73%,比上年减少448.24万元，主要是其中机关工资福利支出减少271.06万元，机关商品和服务支出增加177.18万元。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况（见表6）

2022年一般公共预算基本支出904.11万元，与上年同比下降2%,比上年减少19.5万元，主要原因是基本支出中商品和服务支出办减少25.07万元，机关工资福利支出增加27.66万元，对个人和家庭的补助减少22.07万元.

人员经费835.30万元，占一般公共预算基本支出89.21%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出806.55万元，占人员经费96.55%；对个人和家庭的补助支出28.75万元，占人员经费的3.45%。

公用经费68.81万元,占一般公共预算基本支出10.79%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品和服务支出68.81万元，占公用经费100%。

（六）2022年一般公共预算项目支出情况（见表5）

2022年一般公共预算项目支出131.88万元，与上年同比下降77.27%,比上年减少448.24万元，主要是其中机关工资福利支出减少271.06万元，机关商品和服务支出减少177.18万元。（2021年项目信访维稳专项经费10万元，农村消防工作经费20.97万元，农村环境综合整治专项经费10万元，计生育龄妇女小组长报酬3.12万元，妇联主席报酬3.6万元，妇联工作经费2万元，服务群众工作经费45万元，2012年度省级高标准农田建设土地整治项目50万元，2012年省级高标准农田建设土地整治项目(二期)2.94万元，长吉镇四寨村文化广场（春节前急需）50万元，防护栏项目5.49万元，公厕（2个项目）5万元，联户路项目（5个项目）36.22万元，人饮工程（两个项目）2.92万元，透风漏雨22.43万元，土地整治项目监理、审计费（2个项目）4.04万元，吉安小区廉租房2万元，村干报酬及村级运转经费324.63万元，乡镇（街道）团委工作经费2万元，乡镇人大代表活动经费2.75万元，2022年信访维稳专项经费10万元，农村消防工作经费21.46万元，农村环境综合整治专项经费10万元，妇联主席报酬3.6万元，妇联工作经费2万元，乡镇（街道）团委工作经费2万元，乡镇人大代表活动经费3.25万元，村干报酬及村级运转经费79.57万元）两年相比较2022年农村消防工作经费增加0.49万元，计生育龄妇女小组长报酬减少3.12万元，服务群众工作经费减少45万元，乡镇人大代表活动经费增加0.5万元，村干报酬及村级运转经费减少245.06万元，2012年度省级高标准农田建设土地整治项目减少50万元，2012年省级高标准农田建设土地整治项目(二期)减少2.94万元，长吉镇四寨村文化广场（春节前急需）减少50万元，防护栏项目减少5.49万元，公厕（2个项目）减少5万元，联户路项目（5个项目）减少36.22万元，人饮工程（两个项目）减少2.92万元，透风漏雨减少22.43万元，土地整治项目监理、审计费（2个项目）减少4.04万元，吉安小区廉租房减少2万元。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况（见表7）

2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6万元，比上年预算同比下降60%,比上年减少9万元，,主要原因是公务接待费减少6万元，公务车购置及运行费减少3万。

公务用车运行维护费预算安排为6万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。2021年末共有公务用车2辆。

公务接待费预算安排为0万元，主要用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。

我县本级因公出国(境)费实行零基预算、公务用车实行只减不增的原则，所以无因公出国（境）和公务车购置两项预算。 

（八）2022年政府性基金预算支出情况（见表8）

2022年政府性基金预算支出0万元，与上年同比增长0%,比上年增加0万元。

三、项目支出安排情况说明

2022年项目支出预算131.88万元，是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是2022年信访维稳专项经费10万元，农村消防工作经费21.46万元，农村环境综合整治专项经费10万元，妇联主席报酬3.6万元，妇联工作经费2万元，乡镇（街道）团委工作经费2万元，乡镇人大代表活动经费3.25万元，村干报酬及村级运转经费79.57万元。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算68.81万元，主要用于保障单位运行、日常工作任务的各项开支。包括：办公费24.27万元、邮电费4.83万元、差旅费9.11万元、会议费6万元，培训费3.59万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费6万元，邮电费8万元，福利费7万元。与去年相比减少25.07万元，主要是因为办公费增加24.77万元，办公及印刷费减少22.99万元，维修（护）费减少3万元，公务接待费减少6万，公务用车运行维护费减少3万元，其他交通费用减少16.62万元，其他商品和服务支出减少12.74万元，邮电费增加8万元，福利费增加7万元。

2.政府采购情况。

2022年政府采购预算总额0万元。与去年相比增加0万元。

    3.国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的预算项目9个，涉及财政拨款预算131.88万元。

五、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    附件：2022年部门预算批复表（长吉）.xlsx

部门整体绩效目标申报表（长吉镇）.xls

部门项目绩效目标申报表（长吉镇）.xls