三穗县教育局2026年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育规章及有关教育和科技工作的实施意见。
（二）加强全县基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。全面实施素质教育，切实减轻中小学生课业负担，加强中小学德育工作；推进校园文化建设，提升学校发展内涵；指导义务教育发展水平和质量监测。统筹推进学前教育和高中教育的普及提高。
（三）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，进一步增强职业教育发展活力。
（四）深入推进教育领域综合改革，加强教育行政干部、教师队伍建设，制定指导全县教育教学的科研计划，加强校长教师交流，推进基础教育课堂改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务和招生考试制度改革，指导全县教育教学科研工作。建设适应经济发展和人民需求的教育体系。
（五）制定全县教育发展规划，统筹管理县级教育经费，监督全县教育经费的筹措和使用情况；负责县教育经费预算决算方案的编制，指导直属学校编制经费预算决算方案；负责编制各项教育专款和县级教育费附加使用方案；负责指导直属学校教育事业费、基建计划、基建投资管理和财务管理以及国有资产的监督管理；负责全县教育工程管理；负责全县教育基本信息和年报的统计、分析和发布。
（六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和民族乡镇的教育援助。
（七）加强民族教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范学校秩序，促进民办教育事业健康发展。
（八）规划、指导全县教育和科技系统党的建设、思想道德建设、精神文明建设和统战工作。
（九）规范、指导全县各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校安全稳定工作。
（十）管理和指导全县校长和教师工作，实施教师资格制度；规范、指导全县校长和教师队伍建设；制定全县中小学、幼儿校（园）长、教师培训和继续教育规划并组织实施。
（十一）管理和指导国家教育统一考试工作；配合中小学校做好学生思想政治工作，做好高中（职校）毕业生离校前的就业指导工作。
（十二）统筹管理全县教育和科技系统的对外合作与交流等有关工作。
（十三）承担县人民政府教育督导室的具体工作。
（十四）贯彻执行科技、知识产权工作的方针政策和法律、法规；开展科技、专利发展战略规划和政策研究，会同有关部门组织实施知识产权战略；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，提高科技创新能力。
（十五）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，深化科技体制改革，加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调，优化科技资源布局，推进科技创新体系建设项目。
（十六）组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划；负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
（十七）组织编制实施科技创新和服务平台建设计划，会同有关部门拟定重大科技创新基地建设项目、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技资源共享。
（十八）负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟定高新技术发展政策；推动高新技术产业相关技术服务体系建设项目；指导和协调高新技术产业开发区工作；推进高新技术企业和创新型企业发展。
（十九）指导农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划，负责农业科技创新与成果转化体系建设项目，推动农业科技进步，促进现代农业发展。
（二十）负责社会发展科技创新与服务工作，牵头拟定科技促进社会发展的规划；负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设；开展以民生为重点的科技惠民工作；推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。
（二十一）会同有关部门拟定产学研结合相关政策，负责国家、省、州科技支撑计划项目课题的组织实施；提出科技成果推广政策建议；指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范；促进科技与金融结合；推动企业创新能力建设。
（二十二）会同有关部门拟定科技人才和知识产权人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍建设；合理配置科技人才资源，充分发挥科技人员积极性，制定科技人才成长良好环境的相关政策、措施；组织科技人才的培训和管理工作。
（二十三）制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划，负责科技保密工作。
（二十四）负责教育和科技信息网络、教育和科技期刊的管理；管理全县对外教育和科技合作与交流工作，促进教育和科技合作与交流。
（二十五）组织研究有关知识产权的重大问题；协调指导知识产权保护和创新体系的建设；负责专利行政执法管理，处理专利纠纷和查处假冒专利行为；指导、规范专利执法行为；编制专利实施开发计划，组织指导专利技术开发、推广和应用，促进专利技术产业化；指导企事业单位的专利工作；推动知识产权服务业发展。
（二十六）会同有关部门组织开展科技进步统计监测工作，指导有关部门的科技管理工作。
（二十七）承担教师队伍建设统筹管理工作，拟订教师队伍建设规划；指导师德、师风建设工作；规划、指导和协调中小学教师继续教育和校长培训工作；指导教师职务评审聘任工作，负责学校教师职称评聘，承办中小学教师高级职称和中等职业学校、中小学教师中级职称评审工作；统筹协调全县教师县级以上评选表彰工作；指导教育系统人事和分配制度改革；负责局机关和所属单位机构编制、人力资源管理等工作；负责师范类毕业生的就业指导；统筹规划、指导和组织全县中小学校长培训工作，指导学校人事管理体制与分配制度改革；协助有关部门做好教师专业技术职务评聘、推荐和管理以及知识分子管理工作；指导全县学校和直属单位并直接负责局机关的离退休人员管理工作；负责全县教师资格认定工作；负责教师聘用、请假工作；负责全县在职、离退休（职、养）人员的各类统计工作；负责指导全县教师教育、师资队伍建设工作；规划、指导、组织实施全县教师的培训和继续教育工作；拟定全县教师学历达标规划并组织实施；完成局领导交办的其他工作。按照“一岗双责”要求，协助有关股室做好学校安全工作及相关事故的处理。
（二十八）承办县委、县人民政府和省、州教育、科技部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
三穗县教育局属行政单位，级别为正科级。
三穗县教育局内设1个股室，具体为办公室。
三、预算单位构成
本部门下属单位2个，具体为：三穗县教育发展研究中心、三穗县青少年校外活动中心。
四、部门人员构成
本部门总编制人数46人、在职实有人数42人、离退休人员37人，其中行政编制9人，事业编制33人。
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额9064.88 万元，其中：本年收入6544.65万元，上年结转结余2520.23万元。本年收入中：财政拨款收入6511.65万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入33 万元。
2026年部门支出预算总额9064.88 万元，其中：本年支出9064.88 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：教育支出8543.57万元，农林水支出521.31万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算增加445.37万元，增长5.16%，主要原因是：人员工资调标，增加人员经费，增加义务教育营养餐县级配套资金。 2026年部门支出预算总额比2025年预算增加445.37万元，增长5.16%，主要原因是：人员工资调标，增加人员经费，增加义务教育营养餐县级配套资金。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门财政拨款收入预算总额9031.88 万元，其中：本年收入6511.65 万元，上年结转结余2520.23万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6511.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年部门财政拨款支出预算总额9031.88万元，其中：教育支出8510.57万元，农林水支出521.31万元。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为9031.88万元，比2025年预算增加448.8万元，增长5.23%，主要原因是：人员工资调标，增加人员经费，增加义务教育营养餐县级配套资金。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门财政拨款安排“三公”经费6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。
2026年因公出国（境）费0 万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费2万元，比2025年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是：坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公务接待范围、标准和频次。
2026年公务用车运行维护费4万元，比2025年预算减少0.8万元，下降16.67%，主要原因是：加强公务用车管理，鼓励出行选用公共交通工具。
2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为869.98万元，其中：人员经费850.63万元，公用经费19.35万元。
人员经费包含基本工资248.93万元、津贴补贴120.81万元、奖金93.46万元、绩效工资103.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.08万元、职业基本医疗保险缴费28.85万元、其他社会保险缴费4.64万元、住房公积金68.8万元、退休费71.11万元、生活补助28.8万元、其他交通费用6.9万元；公用经费包含水费0.43万元、电费7.2万元、邮电费4.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元。
五、项目支出预算总体情况（不含上年结转）
2026年项目支出预算总额为5674.66万元，其中：一般公共预算项目支出5641.66万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出33万元。
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是外聘合同制教师（社会化教师）1081.12万元、西南大学合作办学工作经费715万元、教辅人员政府购买服务费用1747万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：教辅人员政府购买服务费用1747万元，占项目预算总支出的30.96%。
六、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额为4.65万元，其中：货物类政府采购4.65万元，工程类政府采购。万元，服务类政府采购0万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加4.65万元，增长100%，主要原因是：去年无政府采购计划。2026年政府购买服务预算总额为1747万元，比2025年预算增加1747万元，增长100%，主要原因是：去年无政府购买服务项目计划。
七、预算支出绩效目标情况（含上年结转）
2026年，本部门整体绩效目标1个，涉及财政拨款预算9031.88万元。其中：实行绩效目标管理项目47 个，涉及财政拨款预算8161.89万元。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
2026年部门机关运行经费预算为19.35 万元，其中：水费0.43万元、电费7.2万元、邮电费4.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元 。2026年部门机关运行经费预算比2025年同口径预算减少15.42万元，下降44.34%，主要原因是：节约单位办公开支。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31 日，本部门固定资产金额683.49万元，分布构成情况为：房屋3500 平方米，车辆2 辆，单价在100万元以上的设备0 台。
三、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
