三穗县公安局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 三穗县公安局本级概述
一、部门职责
三穗县公安局本级的主要职责是：
(1)预防、制止和侦查违法犯罪活动；
(2)防范、打击恐怖活动；
(3)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
(4)管理消防、危险物品；
(5)管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在我辖区居留、旅行的有关事务；
(6)警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和和设施；管理集会、游行和示威活动；
(7)监督管理公共信息网络安全监察工作；
(8)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会灯群众性治安保卫组织的治安防范工作。承担县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
三穗县公安局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年，独立编制机构共14个，较上年不变0个。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,628.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6,021.46 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
10.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
270.83 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
98.84 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
12.80 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
256.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
7.80 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,652.26 |
本年支出合计 |
58 |
6,668.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
646.62 |
年末结转和结余 |
60 |
630.60 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,298.88 |
总计 |
62 |
7,298.88 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,652.26 |
6,641.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,002.44 |
6,002.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
6,002.44 |
6,002.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
2,663.48 |
2,663.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
856.06 |
856.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
224.50 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,258.40 |
2,258.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.58 |
245.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 | ||
|
22999 |
其他支出 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,668.28 |
3,297.58 |
3,370.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,021.45 |
2,663.56 |
3,357.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
6,021.45 |
2,663.56 |
3,357.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
2,663.56 |
2,663.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
874.99 |
0.00 |
874.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
224.50 |
0.00 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,258.40 |
0.00 |
2,258.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.58 |
245.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,628.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6,021.46 |
6,021.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
270.83 |
270.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
98.84 |
98.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,641.46 |
本年支出合计 |
59 |
6,660.48 |
6,647.68 |
12.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
646.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
627.60 |
627.60 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
646.62 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,288.08 |
总计 |
64 |
7,288.08 |
7,275.29 |
12.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
10.80 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
7.80 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10.80 |
本年支出合计 |
58 |
7.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
3.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10.80 |
总计 |
62 |
10.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,647.68 |
3,289.78 |
3,357.90 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,021.45 |
2,663.56 |
3,357.89 | ||
|
20402 |
公安 |
6,021.45 |
2,663.56 |
3,357.89 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
2,663.56 |
2,663.56 |
0.00 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
874.99 |
0.00 |
874.99 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
224.50 |
0.00 |
224.50 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,258.40 |
0.00 |
2,258.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.83 |
270.83 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.58 |
245.58 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.84 |
98.84 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.84 |
98.84 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
256.55 |
256.55 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
256.55 |
256.55 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,649.61 |
302 |
商品和服务支出 |
456.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
671.99 |
30201 |
办公费 |
25.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
903.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
393.32 |
30203 |
咨询费 |
6.86 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
40.90 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.08 |
30205 |
水费 |
10.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
246.01 |
30206 |
电费 |
143.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.25 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.72 |
30211 |
差旅费 |
6.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
256.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30214 |
租赁费 |
35.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
95.73 |
30217 |
公务接待费 |
13.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
57.46 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
25.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
43.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
107.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,833.58 |
公用经费合计 |
456.20 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：三穗县公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30.45 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
13.30 |
30.45 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
13.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三穗县公安局本级2024年度收入、支出决算总计7,298.88万元。2023年度收入、支出决算总计7,917.76万元。与2023年度相比，减少618.88万元，下降7.82 %，主要原因是：2024年住房公积金较上年减少110.71万元，其他公安支出较上年减少551.46万元。
二、收入决算情况说明
三穗县公安局本级2024年度收入决算合计6,652.26万元。其中：财政拨款收入6,641.46万元，占99.84%;其他收入10.80万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
三穗县公安局本级2024年度支出决算合计6,668.28万元。其中：基本支出3,297.58万元，占49.45%；项目支出3,370.69万元，占50.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县公安局本级2024年度财政拨款收、支决算总计7,288.08万元。2023年度收、支决算总计7,908.58万元。与2023年度相比，减少620.50万元，下降7.85 %，主要原因是：2024年住房公积金较上年减少110.71万元，其他公安支出较上年减少551.46万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县公安局本级2024年度非财政拨款收入决算总计10.80万元。其中：本年收入合计10.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
三穗县公安局本级非财政拨款支出决算总计10.80万元。其中：本年支出合计7.80万元，结余分配0.00万元，年末结转结余3.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三穗县公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6,647.68万元，占本年支出合计的99.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少614.27万元,下降8.46%，主要原因是2024年住房公积金较上年减少110.71万元，其他公安支出较上年减少551.46万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,647.68万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）6,021.46万元，占90.58%；社会保障和就业支出（类）270.83万元，占4.07%；卫生健康支出（类）98.84万元，占1.49%；住房保障支出（类）256.55万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,655.73万元，支出决算为6,647.68万元，完成年初预算的99.88%，其中：
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为2,958.67万元，支出决算为2,663.56万元，完成年初预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位节俭开支，支出较预算减少。
2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无信息化建设预算支出。
3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为221.36万元，支出决算为874.99万元，完成年初预算的395.28%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年中央政法转移支付资金为非本级财政预算资金，导致差异。
4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为302.34万元，支出决算为224.50万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年武警中队工作经费、武警大队工作经费部分未支出导致。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为2,492.20万元，支出决算为2,258.40万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年辅警工资支付方式调整，导致差异。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为246.01万元，支出决算为245.58万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致工资变动，养老保险变动。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为72.00万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的35.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年预算6人退休调出职业年金记实，2024年退休3人，调出4人。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为100.15万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致工资变动，行政单位医疗保险变动。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为262.99万元，支出决算为256.55万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致工资变动，住房公积金变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三穗县公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,289.78万元，其中：
（一）人员经费：2,833.58万元，主要包括基本工资671.99万元，津贴补贴903.06万元，奖金393.32万元，伙食补助费40.90万元，绩效工资10.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费 246.01万元，职业年金缴费25.25万元，职工基本医疗保险缴费92.12万元，其他社会保障缴费 6.72万元，住房公积金256.55万元，其他工资福利支出3.60万元，对个人和家庭的补助183.97万元，退休费95.73万元，抚恤金57.46万元，生活补助25.11万元，其他对个人和家庭的补助5.67万元。
（二）公用经费:456.20万元，主要包括办公费25.34万元，咨询费6.86万元，水费10.80万元，电费 143.28万元，邮电费10.00万元，差旅费6.23万元，维修（护）费19.55万元， 租赁费35.00万元，公务接待费13.30万元，劳务费43.10万元，公务用车运行维护费17.15万元，其他交通费用107.60万元，其他商品和服务支出17.99万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
三穗县公安局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入12.80万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加12.80万元，增长100.00%.主要原因是：与上年不可比,主要原因是2024年武警中队支付营房土地出让金。
三穗县公安局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出12.80万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加12.80万元，增长100.00%，主要原因是：与上年不可比,主要原因是2024年武警中队支付营房土地出让金。
具体情况如下：与上年不可比,主要原因是2024年武警中队支付营房土地出让金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
三穗县公安局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：上年决算持平,无增减变动。
具体情况如下：上年决算持平,无增减变动。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三穗县公安局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为30.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为30.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加23.75万元，增长354.33%。主要原因是：2024年支付以前年度公务用车维修费，支付以前年度公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：上年决算持平,无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算17.15万元，支出决算17.15万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加10.45万元，增长155.97%。
决算数较上年增加的主要原因是支付以前年度公务用车维修费。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费17.15万元，主要用于：公务用车维修及保险费 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
3.公务接待费预算13.30万元，支出决算13.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加13.30万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是支付以前年度公务接待费。
具体是包括：支付以前年度公务接待费。
国内接待费支出13.30万元,主要是支付以前年度公务接待费。2024年本单位国内公务接待120批次，1350人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是上年决算持平,无增减变动。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三穗县公安局本级2024年度机关运行经费支出456.20万元。与2023年相比增加74.52万元，增长19.53%。主要原因是：2024年支付维修费较2023年多13万元，租赁费较上年度多34.99万元，支付以前年度劳务费43.1万元。
（二）政府采购支出情况
三穗县公安局本级2024年政府采购支出总额300.59万元，其中：政府采购货物支出300.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，三穗县公安局本级共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，三穗县公安局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（一）组织实施情况
三穗县公安局办公项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。
（二）绩效自评规模
我局2024年进行绩效自评的项目共37个，分别是：
1 看护队人员经费
2 特战队人员经费
3 辅警经费支出
4 2023年第一季度在押人员给养费
5 2023年看守所第二季度给养费
6 看守所2023年第四季度给养费
7 武警中队营房新建项目
8 警务辅助人员社会保险和医疗保险
9 2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金
10 2023年中央政法纪检监察转移支付资金[办案业务费]
11 2023年中央政法纪检监察转移支付资金[装备费]
12 2024年省级政法纪检监察转移支付资金[办案业务费]
13 2023年省级政法转移支付资金[办案业务经费]
14 2023年重大高等级勤务一次性补助
15 康复救治中心特殊岗位津贴及护士工资
16 康复救治中心医护人员目标绩效考核奖
17 武警中队工作经费
18 武警大队工作经费
19 看护队人员办公执勤工作经费
20 特战队人员办公执勤工作经费
21 辅警办公执勤工作经费
22 加班费
23 执勤津贴
24 看守所在押人员给养费
25 禁毒工作经费
26 协警伙食补助
27 一禾公司代发委托业务费
28 2024年中央政法纪检监察转移支付资金[装备费]
29 2024年省级政法纪检监察转移支付资金[装备费]
30 2024年中央政法纪检监察转移支付资金[办案业务费]
31 2024年省级政法纪检监察转移支付资金[预留资金装备费]
32 2024年第一季度看守所给养费
33 看守所2024年第二季度给养费
34 看守所2024年第三季度给养费
35 看守所2024年第四季度给养费
36 看守所被监管人员医疗费
37 2024年中央转移支付资金[扫黑除恶]
2024年，我局项目经费总预算数3998.3万元，项目经费总支出3527.44万元。2024年我局资金总额预算数7525.22万元，年度资金总额执行数6641.46万元。
（三）绩效自评整体结论
部门整体支出绩效自评分为92分，部门项目自评根据绩效自评指标非常好地实现了绩效目标，因为很小部分项目使用了2023年的结余资金，所以各项目的年度指标值没有执行完成全部金额。
（二）项目支出绩效自评结果
本年度，我单位共计有项目37个，涉及项目资金4158.04万元。项目分别为：
1、看护队人员经费，自评分100分，评价结果为优;
2、特战队人员经费，自评分100分，评价结果为优;
3、辅警经费支出，自评分100分，评价结果为优;
4、2023年第一季度在押人员给养费，自评分100分，评价结果为优;
5、2023年看守所第二季度给养费，自评分100分，评价结果为优;
6、看守所2023年第四季度给养费，自评分100分，评价结果为优;
7、武警中队营房新建项目，自评分100分，评价结果为优;
8、警务辅助人员社会保险和医疗保险，自评分100分，评价结果为优;
9、2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金，自评分100分，评价结果为优;
10、2023年中央政法纪检监察转移支付资金[办案业务费]，自评分100分，评价结果为优;
11、2023年中央政法纪检监察转移支付资金[装备费]，自评分100分，评价结果为优;
12、2024年省级政法纪检监察转移支付资金[办案业务费]，自评分100分，评价结果为优;
13、2023年省级政法转移支付资金[办案业务经费]，自评分100分，评价结果为优;
14、2023年重大高等级勤务一次性补助，自评分100分，评价结果为优;
15、康复救治中心特殊岗位津贴及护士工资，自评分100分，评价结果为优;
16、康复救治中心医护人员目标绩效考核奖，自评分90分，评价结果为优;
17、武警中队工作经费，自评分83分，评价结果为良;
18、武警大队工作经费，自评分84分，评价结果为良;
19、看护队人员办公执勤工作经费，自评分97分，评价结果为优;
20、特战队人员办公执勤工作经费，自评分92分，评价结果为优;
21、辅警办公执勤工作经费，自评分99分，评价结果为优;
22、加班费，自评分84分，评价结果为良;
23、执勤津贴，自评分82分，评价结果为良;
24、看守所在押人员给养费，自评分89分，评价结果为良;
25、禁毒工作经费，自评分78分，评价结果为中;
26、协警伙食补助，自评分92分，评价结果为优;
27、一禾公司代发委托业务费，自评分93分，评价结果为优;
28、2024年中央政法纪检监察转移支付资金[装备费]，自评分96分，评价结果为优;
29、2024年省级政法纪检监察转移支付资金[装备费] ，自评分93分，评价结果为优;
30、2024年中央政法纪检监察转移支付资金[办案业务费] ，自评分96分，评价结果为优;
31、2024年省级政法纪检监察转移支付资金[预留资金装备费]，自评分82分，评价结果为良;
32、2024年第一季度看守所给养费，自评分72分，评价结果为中;
33、看守所2024年第二季度给养费，自评分72分，评价结果为中;
34、看守所2024年第三季度给养费，自评分72分，评价结果为中;
35、看守所2024年第四季度给养费 ，自评分72分，评价结果为中;
36、看守所被监管人员医疗费，自评分76分，评价结果为中;
37、2024年中央转移支付资金[扫黑除恶] ，自评分75分，评价结果为中;
（三）部分重点项目绩效评价结果
“2024年中央政法纪检监察转移支付资金[装备费]”评价得分为96分、评价等级为优，综合评价结论为：2024年完成此项资金部分使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
