中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级概述
一、部门职责
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级的主要职责是：
(1)领导全县共青团工作。
(2)负责县青年和县少先队工作委员会常务性工作。
(3)承担县委、县政府及有关方面委托的青少年工作事务。
(4)参与民主管理和民主监督，协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
(5)参与全县青少年法制制度的实施、监督工作、负责未成年人保护方面的日常工作。
(6)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作。
(7)负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，知道县希望工程办公室工作。
(8)负责知道并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动。
(9)负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流活动。
(10)负责全县志愿者工作。
(11)协同县有关部门做好“春晖行动”工作。
二、机构设置
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年不变。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年不变。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
288.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
278.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.43 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
3.62 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
11.74 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
308.46 |
本年支出合计 |
58 |
302.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.11 |
年末结转和结余 |
60 |
20.10 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
322.56 |
总计 |
62 |
322.56 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
308.46 |
288.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
278.73 |
275.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
258.15 |
255.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
223.97 |
220.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 | ||
|
22999 |
其他支出 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
302.46 |
47.90 |
254.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
278.09 |
35.26 |
242.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
257.51 |
35.26 |
222.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
223.38 |
1.13 |
222.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
288.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
276.25 |
276.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
288.30 |
本年支出合计 |
59 |
288.88 |
288.88 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.78 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
289.09 |
总计 |
64 |
289.09 |
289.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.85 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
20.15 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
11.74 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
20.15 |
本年支出合计 |
58 |
13.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
13.32 |
年末结转和结余 |
60 |
19.89 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
33.47 |
总计 |
62 |
33.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
288.88 |
47.17 |
241.71 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
276.25 |
34.54 |
241.71 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
255.67 |
34.54 |
221.13 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
34.13 |
34.13 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
221.54 |
0.41 |
221.13 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.50 |
302 |
商品和服务支出 |
4.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10.57 |
30201 |
办公费 |
1.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.98 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30215 |
会议费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.69 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
42.60 |
公用经费合计 |
4.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度收入、支出决算总计322.56万元。2023年度收入、支出决算总计305.37万元。与2023年度相比，增加17.19万元，增长5.63%，主要原因是：志愿者人数增加，社保和医保基数上升。
二、收入决算情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度收入决算合计308.46万元。其中：财政拨款收入288.30万元，占93.46%;其他收入20.15万元，占6.53%。
三、支出决算情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度支出决算合计302.46万元。其中：基本支出47.90万元，占15.84%；项目支出254.57万元，占84.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计289.09万元。2023年度收、支决算总计272.55万元。与2023年度相比，增加16.54万元，增长6.07%，主要原因是：志愿者人数增加，社保和医保基数上升。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计33.47万元。其中：本年收入合计20.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.32万元。
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级非财政拨款支出决算总计33.47万元。其中：本年支出合计13.59万元，结余分配0.00万元，年末结转结余19.89万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计288.88万元，占本年支出合计的95.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.12万元，增长6.30% ，主要原因是志愿者人数增加，社保和医保基数上升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出288.88万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）276.25万元，占95.63%；社会保障和就业支出（类）7.58万元，占2.62%；卫生健康支出（类）1.43万元，占0.50%；住房保障支出（类）3.62万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.06万元，支出决算为288.88万元，完成年初预算的165.96%，其中：
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为45.45万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的75.09%，决算数34.13预算数的主要原因是：人员经费减少。因人员变动，本年4-10月发放3人工资，上年全年发放4人工资，支出减少。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为116.96万元，支出决算为221.54万元，完成年初预算的189.42%，决算数大于预算数的主要原因是：西部志愿者补贴有中央、省级、州级补助。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年8-12月西部计划志愿者生活补助州级配套资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.86万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，本年4-10月发放3人工资，上年全年发放4人工资，支出减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.80万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的79.44%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，本年4-10月发放3人工资，上年全年发放4人工资，支出减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.98万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的4.98%，决算数3.62预算数的主要原因是：因人员变动，本年4-10月发放3人工资，上年全年发放4人工资，支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计47.17万元，其中：
（一）人员经费：42.60万元，主要包括基本工资10.56万元，津贴补贴11.48万元，奖金7.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元，职业年金缴费3.98万元，职工基本医疗保险缴费1.43万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金3.62万元，生活补助0.1万元。
（二）公用经费:4.56万元，主要包括办公费1.14万元，邮电费0.62万元，差旅费0.27万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.02万元，培训费0.59万元，其他交通费用1.68万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位2024年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位2024年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：本单位2024年无公务用车运行维护费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.12万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是本单位2024年无公务接待费支出。
具体是包括：本单位2024年无公务接待费支出。
国内接待费支出0.00万元,主要是本单位2024年无公务接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
本单位2024年无公务接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位2024年无国（境）外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年度机关运行经费支出4.56万元。与2023年相比减少1.36万元,下降22.87%。主要原因是：差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用减少。
（二）政府采购支出情况
中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级2024年政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中国共产主义青年团贵州省三穗县委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
团三穗县委涉及四个项目进行自评，经自评，大学生志愿服务西部计划项目经费保障在岗志愿者共67名的生活补贴发放及社保医保缴纳等福利支出，项目绩效评价“优”；召开少先队三穗县第二次代表大会和第二届少工委会议经费保障中国少年先锋队三穗县第二次代表大会及第二届少工委第一次全会顺利召开，项目目标完成，项目绩效“优”；团县委专项经费用于组织开展各项评选表扬、思想引领、志愿服务等活动，有效增强了团、队组织吸引力、凝聚力，项目绩效评价“优”；综合业务补助经费有力补充团委经费缺口，有效保障团委正常运转，项目绩效评价“优”。
（二）项目支出绩效自评结果
1、项目支出绩效自评结果
本年度，我单位共计有项目4个，涉及项目资金251.70万元。项目分别为：
大学生志愿服务西部计划项目经费自评得分99分，评价结果为优;
召开少先队三穗县第二次代表大会和第二届少工委会议经费自评得分90分，评价结果为优;
团县委专项经费自评得分90分，评价结果为“优”；
综合业务补助经费自评得分90分，评价结果为“优”。
2、部门整体支出绩效自评结果
共青团三穗县委整体支出绩效自评得分96分，评价结果为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本年度，我单位共计有项目4个，涉及项目资金251.70万元。项目分别为：
大学生志愿服务西部计划项目经费自评得分99分，评价结果为优;
召开少先队三穗县第二次代表大会和第二届少工委会议经费自评得分90分，评价结果为优;
团县委专项经费自评得分90分，评价结果为“优”；
综合业务补助经费自评得分90分，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
