中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中国共产党三穗县纪律检查委员会本级概述
一、部门职责
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级的主要职责是：
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出 责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；根据上级纪委监委制定或修改的纪检监察法规制度，制定贯彻落实意见或实施方案，参与起草制定县级相关法规和规范性文件。
（7）负责对巡视反馈意见整改落实情况进行监督检
（8）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委派出监察室领导班子建设有关工作 ；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（10）完成完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共4个，较上年不变0个，与上年持平。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年不变0个，与上年持平。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,854.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,612.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
113.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
39.84 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
97.41 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,854.45 |
本年支出合计 |
58 |
1,863.24 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17.01 |
年末结转和结余 |
60 |
8.23 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,871.46 |
总计 |
62 |
1,871.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,854.45 |
1,854.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,603.46 |
1,603.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,603.46 |
1,603.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
1,051.71 |
1,051.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
511.35 |
511.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,863.24 |
1,303.29 |
559.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,612.25 |
1,052.30 |
559.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,612.25 |
1,052.30 |
559.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
1,052.30 |
1,052.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
33.35 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
14.11 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
512.49 |
0.00 |
512.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,854.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,612.25 |
1,612.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
39.84 |
39.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
97.41 |
97.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,854.45 |
本年支出合计 |
59 |
1,863.24 |
1,863.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
17.01 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,871.46 |
总计 |
64 |
1,871.46 |
1,871.46 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,863.24 |
1,303.29 |
559.95 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,612.25 |
1,052.30 |
559.95 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,612.25 |
1,052.30 |
559.95 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
1,052.30 |
1,052.30 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
33.35 |
0.00 |
33.35 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
14.11 |
0.00 |
14.11 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
512.49 |
0.00 |
512.49 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.84 |
39.84 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.84 |
39.84 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.41 |
97.41 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.41 |
97.41 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,131.85 |
302 |
商品和服务支出 |
92.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
323.86 |
30201 |
办公费 |
5.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
334.66 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
170.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.23 |
30205 |
水费 |
0.45 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.74 |
30206 |
电费 |
10.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
17.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
72.14 |
30217 |
公务接待费 |
7.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,210.92 |
公用经费合计 |
92.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中国共产党三穗县纪律检查委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
62.44 |
0.00 |
54.46 |
31.76 |
22.70 |
7.98 |
62.44 |
0.00 |
54.46 |
31.76 |
22.70 |
7.98 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度收入、支出决算总计1,871.46万元。2023年度收入、支出决算总计1,958.47万元。与2023年度相比，减少87.01万元，下降4.44 %，主要原因是：一是厉行节约，压减经费支出；二是本年度项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度收入决算合计1,854.45万元。其中：财政拨款收入1,854.45万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度支出决算合计1,863.24万元。其中：基本支出1,303.29万元，占69.95%；项目支出559.95万元，占30.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,871.46万元。2023年度收、支决算总计1,958.47万元。与2023年度相比，减少87.01万元，下降4.44 %，主要原因是：一是厉行节约，压减经费支出；二是本年度项目经费支出减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,863.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.22万元,下降4.03% ，主要原因是一是厉行节约，压减经费支出；二是本年度项目经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,863.24万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,612.25万元，占86.53%；社会保障和就业支出（类）113.74万元，占6.10%；卫生健康支出（类）39.84万元，占2.14%；住房保障支出（类）97.41万元，占5.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,381.85万元，支出决算为1,863.24万元，完成年初预算的78.23%，其中：
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为1,031.98万元，支出决算为1,052.30万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动情况，年中新调入人员，人员经费相对增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)年初预算为182.28万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的18.00%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，压缩非必要支出；二是本年度产生的留置场所经费还未完成支付手续，款项尚未支付完成。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)年初预算为49.36万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的29.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩非必要支出。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为881.31万元，支出决算为512.49万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩非必要支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为96.72万元，支出决算为113.74万元，完成年初预算的117.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因我单位年中有人员调入，人员经费增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.06万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的104.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因我单位年中有人员调入，人员经费增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为102.13万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位人员变动较大，存在人员调出调进的情况。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,303.29万元，其中：
（一）人员经费：1,210.92万元，主要包括基本工资 323.86万元、津贴补贴334.66万元 、奖金170.32万元、绩效工资41.23万元、职业基本医疗保险缴费37.29万元、机关事业单位基本养老保险、113.74万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、住房公积金104.41万元 、其他工资福利支出3.81万元、退休费72.14万元、生活补助0.93万元、其他对个人和家庭的补助5.99万元。
（二）公用经费:92.37万元，主要包括办公费5.34万元、水费0.45万元、电费10.36万元、邮电费10.69万元、差旅费17.6万元、公务接待费8万元、劳务费10.08万元、福利费12.54万元、公车运行维护费15.89万元、其他商品和服务支出1.42万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为62.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为62.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加7.05万元，增长12.71%。主要原因是：一是本年度新购两辆车，产生费用31.76万元；二是外出办案数量增加，车辆使用频率提高,油料费用及维修维护费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支无。
2.公务用车购置及运行维护费预算54.46万元，支出决算54.46万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加7.16万元，增长15.14%。
决算数较上年增加的主要原因是：一是本年度新购两辆车，产生费用31.76万元；二是外出办案数量增加，车辆使用频率提高,油料费用及维修。
其中：公务用车购置费31.76万元，2024年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费22.70万元，主要用于：公车加油、过桥过路费、车辆保险费、停车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.12万元,下降1.48%。
决算数较上年减少的主要原因是严格控制接待公务接待费用支出，从严控制公务接待次数和人数。
具体是包括：公务接待支出。
国内接待费支出7.98万元,主要是接待餐饮费用。2024年本单位国内公务接待94批次，828人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是我单位无国（境）外接待支持。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年度机关运行经费支出92.37万元。与2023年相比减少65.93万元,下降41.65%。主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，严格控制“三公“经费支出，严格遵守中央八项规定精神。
（二）政府采购支出情况
中国共产党三穗县纪律检查委员会本级2024年政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中国共产党三穗县纪律检查委员会本级共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中国共产党三穗县纪律检查委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（一）组织实施情况
一是组织实施。成立绩效评价工作领导小组，精确责任领导和责任人，由财务室牵头，各项目资金涉及股室为具体负责人，根据资金使用及项目实施情况填写项目自平表，报财务室汇总，统一呈绩效自评工作小组审核。
二是分析评价。整理分析基础数据材料，依据制定评价标准进行评价指标打分，完成绩效评价报告。
（二）绩效自评规模
我委绩效自评覆盖1个单位，项目数量有14个，总金额共计2200.086461万元，实际到位资金699.499629万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金551.755754万元，支出率78.87％。主要用于职工工资发放及办公经费、办理留置案业务、巡察业务、办公大楼维护修缮、完成县领导联系乡镇为民办实事、监督检查和审查调查科技装备配备及业务工作经费等的开展。
（三）绩效自评整体结论
2024年，我委积极履职、强化项目资金管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全单位内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则，重点评价项目资金投入、项目管理、项目产出效果、持续影响力及社会综合评价等，根据部门整体支出绩效自评表，我委2024年绩效自评得分100分，登记为“优”。
（二）项目支出绩效自评结果
项目全年预算数为699.499629万元，执行数为551.755754万元，完成预算的78.87%。主要产出和效果包括职工工资发放及办公经费、办理留置案业务、巡察业务、办公大楼维护修缮、完成县领导联系乡镇为民办实事、监督检查和审查调查科技装备配备及业务工作经费等的开展。
（三）部分重点项目绩效评价结果
（1）2024年部门预算巡察工作经费专项资金共计31.0526万，实际到位资金31.0526万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金10.0526万元，支出率32％，主要用于巡察业务的开展。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为98分，绩效评价为“优秀”。
（2）2024年部门预算留置案期间经费专项资金共计123.9173万元，2024年完成实际支出项目资金30.3502万元，支出率24％，主要用于办理留置案业务的开展。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为98分，绩效评价为“优秀”。
（3）2024年部门预算办公楼搬迁维护修缮专项经费共计101.739949万元，实际到位资金101.739949万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金101.739949万元，支出率100％，用于维修办公楼房老化、漏水、外墙脱落等情况。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为98分，绩效评价为“优秀”。
（4）2024年部门预算三穗县纪委县监委公务车辆购置经费共计34.670435万元，实际到位资金34.670435万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金34.670435万元，支出率100％，主要用于用于购置公务用车，满足办案需要。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为98分，绩效评价为“优秀”。
（5）2024年部门预算县领导联系乡镇（村）专项经费共计5万，实际到位资金5万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金5万元，支出率40％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为97分，绩效评价为“优秀”。
（6）2024年部门预算综合业务专项经费共计167.9548万，实际到位资金167.9548万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金167.9548万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（7）2024年省级纪检监察转移支付资金（信息化设备配备）共计7万，实际到位资金7万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金7万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（8）2024年政法纪检监察转移支付资金共计70万，实际到位资金70万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金70万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（9）三穗县纪检监察外网资金共计6.32584万元，实际到位资金6.32584万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金6.32584万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（10）三穗县纪委县监委涉密局域网升级和机房搬迁项目共计32.7357万元，实际到位32.7357万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金11.658925万元，支出率36％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（11）数字档案化（审理调查类）共计15.134205万元，实际到位15.134205万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金6.034205万元，支出率40％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（12）关于下达电脑更新经费的通知共计13.198万元，实际到位13.198万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金13.198万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（13）关于监督执纪执法办公设备项目共计3.3889万元，实际到位3.3889万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金3.3889万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
（14）关于三穗县纪委县监委涉密局域网项目共计87.3819万元，实际到位87.3819万元，资金到位率100％；根据年初项目绩效目标，2024年完成实际支出项目资金87.3819万元，支出率100％。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分，绩效评价为“优秀”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
