中共三穗县委组织部本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中共三穗县委组织部本级概述
一、部门职责
中共三穗县委组织部本级的主要职责是：
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线；制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全县党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理和发展等工作；组织开展新时代党建理论研究；承担县委党建工作领导小组日常工作。
（三）负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理省、州和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。
（四）贯彻落实中央、省、州有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担县人才工作领导小组日常工作。
（五）指导全县公务员队伍建设；负责全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等；负责公务员监督；负责全县公务员调任等工作。
（六）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调县管干部、乡镇党政主要领导干部和有关干部的教育培训；负责全县干部教育体制改革；指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责离休干部和副科级以上退休干部的管理工作，认真贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关退（离）休干部工作政策，落实好离退休干部的政治生活待遇。加强对全县关工委成员单位的指导，了解掌握各级各部门开展关心下一代工作的情况，协调解决工作中遇到的问题，不断总结交流、推广先进经验；负责开展对青年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理建议。
（八）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对全县各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和县委管理干部的档案管理工作。
（十）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置
中共三穗县委组织部本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本部门无下属单位，部门预算由1个预算单位构成，仅包括中共三穗县委组织部，为行政事业机关单位（财政全额补助）。构成情况如下：包含行政单位1个，财政全额补助参公事业单位1个，副科级财政全额补助事业单位2个，正股级财政全额补助事业单位2个。
中共三穗县委组织部内设8个股室，具体为：综合股（信息股）、组织股、干部股、三穗县农村党员干部现代远程教育办公室、三穗县人才服务中心、三穗县干部信息中心、三穗县老干部活动中心、考核服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,571.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
620.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
80.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.08 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,913.50 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
33.36 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1.28 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,652.30 |
本年支出合计 |
58 |
3,628.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.34 |
年末结转和结余 |
60 |
29.36 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,657.64 |
总计 |
62 |
3,657.64 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,652.30 |
3,571.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.64 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.74 |
620.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.42 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
32.42 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
587.12 |
587.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
325.08 |
325.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
262.04 |
262.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,937.88 |
2,857.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,584.37 |
2,584.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,584.37 |
2,584.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
273.51 |
273.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
273.51 |
273.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,628.28 |
418.27 |
3,210.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.46 |
323.94 |
296.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.42 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
32.42 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
586.84 |
323.94 |
262.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
323.94 |
323.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
262.90 |
0.00 |
262.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,913.50 |
0.00 |
2,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
55.62 |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
55.62 |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,584.37 |
0.00 |
2,584.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,584.37 |
0.00 |
2,584.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
273.51 |
0.00 |
273.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
273.51 |
0.00 |
273.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,571.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
620.45 |
620.45 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,857.88 |
2,857.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,571.66 |
本年支出合计 |
59 |
3,571.39 |
3,571.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.77 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,575.43 |
总计 |
64 |
3,575.43 |
3,575.43 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
80.64 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
55.62 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1.28 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
80.64 |
本年支出合计 |
58 |
56.89 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.58 |
年末结转和结余 |
60 |
25.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
82.21 |
总计 |
62 |
82.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,571.39 |
416.99 |
3,154.40 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.46 |
323.94 |
296.52 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.42 |
0.00 |
32.42 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
32.42 |
0.00 |
32.42 | ||
|
20132 |
组织事务 |
586.84 |
323.94 |
262.90 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
323.94 |
323.94 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
262.90 |
0.00 |
262.90 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,857.88 |
0.00 |
2,857.88 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,584.37 |
0.00 |
2,584.37 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,584.37 |
0.00 |
2,584.37 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
273.51 |
0.00 |
273.51 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
273.51 |
0.00 |
273.51 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.36 |
33.36 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
369.97 |
302 |
商品和服务支出 |
17.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
103.89 |
30201 |
办公费 |
0.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
64.69 |
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.94 |
30206 |
电费 |
0.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.14 |
30207 |
邮电费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
2.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.24 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.88 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
399.21 |
公用经费合计 |
17.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中共三穗县委组织部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.19 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
8.96 |
16.19 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
8.96 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度收入、支出决算总计3,657.64万元。2023年度收入、支出决算总计3,461.05万元。与2023年度相比，增加196.59万元，增长5.68%，主要原因是：村干部工资报酬调标和东西部项目资金有结转，本年非财政拨款结转增加。
二、收入决算情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度收入决算合计3,652.30万元。其中：财政拨款收入3,571.66万元，占97.79%;其他收入80.64万元，占2.21%。
三、支出决算情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度支出决算合计3,628.28万元。其中：基本支出418.27万元，占11.53%；项目支出3,210.01万元，占88.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,575.43万元。2023年度收、支决算总计3,360.38万元。与2023年度相比，增加215.05万元，增长6.40%，主要原因是：村干部工资调标。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度非财政拨款收入决算总计82.21万元。其中：本年收入合计80.64万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.58万元。
中共三穗县委组织部本级非财政拨款支出决算总计82.21万元。其中：本年支出合计56.89万元，结余分配0.00万元，年末结转结余25.32万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共三穗县委组织部本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,571.39万元，占本年支出合计的98.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.78万元，增长11.38% ，主要原因是村干部工资报酬调标。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,571.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）620.45万元，占17.37%；社会保障和就业支出（类）46.08万元，占1.29%；卫生健康支出（类）13.62万元，占0.38%；农林水支出（类）2,857.88万元，占80.02%；住房保障支出（类）33.36万元，占0.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,008.21万元，支出决算为3,571.39万元，完成年初预算的89.10%，其中：
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为384.32万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的8.40%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算科目较大，后根据实际情况调整。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为354.97万元，支出决算为323.94万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算科目较大，后根据实际情况调整。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为457.86万元，支出决算为262.90万元，完成年初预算的57.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算科目较大，后根据实际情况调整。
4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为20.23万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的5.90%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算科目较大，后根据实际情况调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.18万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的99.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，中途人员调出县外和退休产生。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.57万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为2,695.36万元，支出决算为2,584.37万元，完成年初预算的95.88%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为273.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，年初未预算。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.72万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的96.08%，决算数等于预算数的主要原因是：人员变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计416.99万元，其中：
（一）人员经费：399.21万元，主要包括基本工资103.89万元、津贴补贴50.81万元、奖金54.51万元、绩效工资64.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元、职业年金缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金33.36万元、其他工资福利支出3.02万元、退休费20.24万元、其他对个人和家庭的补助5.80万元、生活补助3.19万元。
（二）公用经费:17.78万元，主要包括办公费0.75元、水费0.08万元、电费0.39万元、邮电费2.99万元、差旅费2.16万元、公务接待费2.50万元、委托业务费0.29万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用6.88万元、其他商品和服务支出0.15万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入150.00万元。与2023年度相比，减少150.00万元，下降100.00 %.主要原因是：本年度无政府性基金预算财政收入。
中共三穗县委组织部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出150.00万元。与2023年度相比，减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共三穗县委组织部本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为16.19万元，“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.80万元,下降4.69%。主要原因是：进行费用控制，压缩经费支出，落实过紧日子要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本年度无人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少5.37万元,下降42.62%。
决算数较上年减少的主要原因是进行费用控制，压缩经费支出，落实过紧日子要求。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.23万元，主要用于：公务用车使用过程中产生的油费、过路费以及公务车维修费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加4.58万元，增长204.57%。
决算数较上年增加的主要原因是支付往年接待费用，同时开展党纪学习教育工作增加公务费用。
具体是包括：支付往年接待费用，同时开展党纪学习教育工作增加公务费用。
国内接待费支出8.96万元,主要是省、州、县等单位开开展调研、工作交流、考察干部等产生的接待费用。2024年本单位国内公务接待113批次，902人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是未有国外单位人员来访本单位。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三穗县委组织部本级2024年度机关运行经费支出17.78万元。与2023年相比减少16.91万元,下降48.74%。主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，落实“过紧日子要求，进行费用控制，做好了预算与平时费用审核。
（二）政府采购支出情况
中共三穗县委组织部本级2024年政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中共三穗县委组织部本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中共三穗县委组织部本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对31个项目进行了绩效自评，涉及资金3472.06万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
已对31个预算项目开展自评，能达成预期目标值，自评结果16个为优秀，10个良好,5个中。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位对1个项目开展重点项目绩效评价工作。2024年村（社区）干部报酬。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
