中共三穗县委统战部本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中共三穗县委统战部本级概述
一、部门职责
中共三穗县委统战部本级的主要职责是：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构,督促检查机构作用,了解情况,掌握政策、协调关系, 安排人事,增进共识,加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。二是调查研究统一战线工作,并推动相关政策和法律法规实施,及时向县委和州委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。三是贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。四是负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。五是贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策,协调处理民族和宗教工作中的重大问题;联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,统筹宗教界代表人士的培养和牵头人事安排,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。六是负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派县（支）委、县工商联做好领导干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。七是负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。八是参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。九是统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,管理对台、侨务工作,拟订全县海外统战、侨务工作规划并组织调查研究,协调督促、检查落实;联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,指导做好台胞、台属有关工作;联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益;联系海外有关社团及代表人士。十是统一领导民族和宗教工作，归口领导县民宗局；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和社团的管理工作。
二、机构设置
中共三穗县委统战部本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年不变。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年不变。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
147.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
124.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.30 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.94 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
147.50 |
本年支出合计 |
58 |
147.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.88 |
年末结转和结余 |
60 |
1.24 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
148.38 |
总计 |
62 |
148.38 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
147.50 |
147.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.10 |
124.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
121.74 |
121.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
107.74 |
107.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
147.15 |
128.86 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.05 |
107.76 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
121.69 |
107.76 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
107.76 |
107.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
13.93 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
147.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
124.04 |
124.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
147.20 |
本年支出合计 |
59 |
147.15 |
147.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.88 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
148.08 |
总计 |
64 |
148.08 |
148.08 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.30 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.30 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.30 |
总计 |
62 |
0.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
147.15 |
128.86 |
18.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.05 |
107.76 |
16.29 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 | ||
|
20134 |
统战事务 |
121.69 |
107.76 |
13.93 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
107.76 |
107.76 |
0.00 | ||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
13.93 |
0.00 |
13.93 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
94.97 |
302 |
商品和服务支出 |
6.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.47 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.66 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
121.87 |
公用经费合计 |
6.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中共三穗县委统战部本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.46 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度收入、支出决算总计148.38万元。2023年度收入、支出决算总计141.64万元。与2023年度相比，增加6.74万元，增长4.76%，主要原因是：增加三穗县网络人士联谊会和三穗县新的社会阶层人士联谊会注册开办资金及电脑更新经费。
二、收入决算情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度收入决算合计147.50万元。其中：财政拨款收入147.20万元，占99.80%;其他收入0.30万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度支出决算合计147.15万元。其中：基本支出128.86万元，占87.57%；项目支出18.28万元，占12.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度财政拨款收、支决算总计148.08万元。2023年度收、支决算总计141.64万元。与2023年度相比，增加6.44万元，增长4.55%，主要原因是：增加三穗县网络人士联谊会和三穗县新的社会阶层人士联谊会注册开办资金及电脑更新经费。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.30万元。其中：本年收入合计0.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
中共三穗县委统战部本级非财政拨款支出决算总计0.30万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.30万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共三穗县委统战部本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计147.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.39万元，增长4.54% ，主要原因是增加三穗县网络人士联谊会和三穗县新的社会阶层人士联谊会注册开办资金及电脑更新经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）124.04万元，占84.29%；社会保障和就业支出（类）8.94万元，占6.08%；卫生健康支出（类）3.51万元，占2.39%；农林水支出（类）2.00万元，占1.36%；住房保障支出（类）8.65万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.96万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的100.13%，其中：
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为2.50万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是：民进三穗县支部经费支出减少。
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为113.33万元，支出决算为107.76万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。
3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为9.80万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的142.14%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.99万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数变动和人员变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.54万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数变动和人员变动。
6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：支付2021、2022、2023年度职工体检费2万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.80万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数变动和人员变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计128.86万元，其中：
（一）人员经费：121.87万元，主要包括基本工资27.47万元，津贴补贴25.88万元，奖金18.02万元，伙食补助费1.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金8.65万元，其他工资福利支出0.66万元，退休费21.66万元，生活补助5.24万元。
（二）公用经费:6.99万元，主要包括办公费0.31万元，邮电费0.65万元，差旅费0.55万元，培训费0.42万元，公务接待费1万元，福利费0.04万元，其他交通费用4.02万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
中共三穗县委统战部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共三穗县委统战部本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.24万元，增长564.93%。主要原因是：本年支出公务接待费为2018-2023年公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.24万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是本年支出公务接待费为2018-2023年公务接待费。
具体是包括：结对帮扶、对接三胞亲属、交流对台工作、计生三结合帮扶工作和民进项目调研农村产业发展、大健康调研等公务接待费。
国内接待费支出1.46万元,主要是2018-2023年公务接待费。2024年本单位国内公务接待17批次，168人次。
结对帮扶、对接三胞亲属、交流对台工作、计生三结合帮扶工作和民进项目调研农村产业发展、大健康调研等公务接待费。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位无国（境）外公务接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三穗县委统战部本级2024年度机关运行经费支出6.99万元。与2023年相比减少1.55万元,下降18.12%。主要原因是：办公费、印刷费、培训费、劳务费、办公设备购置等费用减少。
（二）政府采购支出情况
中共三穗县委统战部本级2024年政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中共三穗县委统战部本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中共三穗县委统战部本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
2024年我单位重视项目绩效目标完成情况监督管理工作，加强预算编制绩效管理，加强组织领导，加强制度建设。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，确保实施到位。对重点项目绩效跟踪再落实，明确具体的评价标准，形成完善的绩效指标体系，绩效指标设置合理，确保评价结果有效应用。共完成9个项目绩效目标申报及运行监控，取得良好效果。具体为：春节期间县四大班子慰问三穗籍在外知名人士及家属经费、党外知识分子联谊会、电脑更新经费、民进三穗县支部经费、其它统战事务支出、三胞亲属慰问经费、新的社会阶层人士联谊会经费、迎春茶话会经费、综合业务补助专项经费。
（二）项目支出绩效自评结果
共完成9个项目绩效目标申报及运行监控，取得良好效果。具体为：春节期间县四大班子慰问三穗籍在外知名人士及家属经费、党外知识分子联谊会、电脑更新经费、民进三穗县支部经费、其它统战事务支出、三胞亲属慰问经费、新的社会阶层人士联谊会经费、迎春茶话会经费、综合业务补助专项经费。
（三）部分重点项目绩效评价结果
共完成9个项目绩效目标申报及运行监控，取得良好效果，达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
