中共三穗县委办公室本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中共三穗县委办公室本级概述
一、部门职责
中共三穗县委办公室本级的主要职责是：
1.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。
2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署开展调查研究、为县委处理县重大问题提供决策服务。
3.负责中央、省委、州委和县委重要工作部署的督促贯彻落实；负责中央、省委、州委和县委指示，负责中央、省委、州委和县委领导同志的批示和交办事项的催办落实，负责县委机关办理县政协提案和民主党派调研报告的分解督办。
4.围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息，反映动态，为州委和县委提供信息服务，负责向州委办和县委报送日常信息。
5.负责县委财经委员会工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。
6.负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
7.负责县委日常文电处理，县委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核及党内规范性文件的备案审查工作。
8.负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
10.负责全县档案行政管理工作。
11.负责全县机关工作目标管理工作。
12.负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县电子政务的统筹指导工作，负责全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。
13.负责中央、省委、州委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码电报的传递、管理和清退工作；负责县委档案资料的立卷、归档工作。
14.负责县委日常文书处理，负责联系和指导全县党委办公室系统业务工作；编纂县委大事记。
15.负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜；协助县委领导协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。
16.结合职能职责、做好军民融合、扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
17.负责党委督查职责，完成党委相关督查工作。
18.完成县委、县委财经委员会和州委办公室交办的其他任务。
二、机构设置
中共三穗县委办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
中共三穗县委办公室内设7个股室，有综合股、秘书股、信息股、政策研究室、督查考核室、机要保密室和国安工作股；所属事业机构3个即县地方史志办公室（参公）、县党政内网和保密技术中心、县委办公室综合保障服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的所属单位共3个，分别是县地方史志办公室（参公）、县党政内网和保密技术中心、县委办公室综合保障服务中心。编制数43人，实有人数35人，其中行政人员17人，参公人员4人，事业人员14人。
从预算单位构成看，县委办公室属正科级财政全额拨款行政单位，为独立核算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
695.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
566.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.95 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
51.26 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
695.94 |
本年支出合计 |
58 |
696.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.13 |
年末结转和结余 |
60 |
0.02 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
696.07 |
总计 |
62 |
696.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
695.94 |
695.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.18 |
566.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
566.18 |
566.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
534.15 |
534.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
30.03 |
30.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
696.05 |
664.02 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.30 |
534.27 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
566.30 |
534.27 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
534.27 |
534.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
30.03 |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
695.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
566.30 |
566.30 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
695.94 |
本年支出合计 |
59 |
696.05 |
696.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.13 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
696.07 |
总计 |
64 |
696.07 |
696.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
696.05 |
664.02 |
32.03 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.30 |
534.27 |
32.03 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
566.30 |
534.27 |
32.03 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
534.27 |
534.27 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
30.03 |
0.00 |
30.03 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.26 |
51.26 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.75 |
302 |
商品和服务支出 |
80.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
163.15 |
30201 |
办公费 |
13.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.02 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.75 |
30207 |
邮电费 |
6.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
12.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.76 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.74 |
30215 |
会议费 |
3.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.47 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
583.49 |
公用经费合计 |
80.53 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中共三穗县委办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.39 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
15.97 |
5.42 |
21.39 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
15.97 |
5.42 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度收入、支出决算总计696.07万元。2023年度收入、支出决算总计775.48万元。与2023年度相比，减少79.41万元，下降10.24 %，主要原因是：在编人员减少，基本支出相应减少。
二、收入决算情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度收入决算合计695.94万元。其中：财政拨款收入695.94万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度支出决算合计696.05万元。其中：基本支出664.02万元，占95.40%；项目支出32.03万元，占4.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计696.07万元。2023年度收、支决算总计775.48万元。与2023年度相比，减少79.41万元，下降10.24 %，主要原因是：在编人员减少，基本支出相应减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
中共三穗县委办公室本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共三穗县委办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计696.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.29万元,下降10.23% ，主要原因是在编人员减少，基本支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出696.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）566.30万元，占81.36%；社会保障和就业支出（类）57.95万元，占8.33%；卫生健康支出（类）20.54万元，占2.95%；住房保障支出（类）51.26万元，占7.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.76万元，支出决算为696.05万元，完成年初预算的73.68%，其中：
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为791.57万元，支出决算为534.27万元，完成年初预算的67.49%，决算数小于预算数的主要原因是：办公费、公务接待费等公用经费还未付款。。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为157.49万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的19.07%，决算数小于预算数的主要原因是：专项业务经费还未付款。。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为15.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是：县领导联系乡镇（村）专项经费仅拨付少部分。。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为52.52万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员减少。。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为26.40万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的21.78%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分仅缴纳退休人员和调出县外人员部分。。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.56万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为53.70万元，支出决算为51.26万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计664.02万元，其中：
（一）人员经费：583.49万元，主要包括 主要包括：工资福利支出543.75万元，其中基本工资163.15万元，津贴补贴123.23万元，奖金79.11万元，绩效工资40.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.20万元，职业年金缴费5.75万元，职工基本养老医疗保险缴费19.23万元，其他社会保障缴费5.03万元，住房公积金51.26万元，其他工资福利支出4.76万元；对个人和家庭的补助39.74万元，其中退休费18万元，生活补助9.71万元，其他对个人和家庭的补助12.03万元。
（二）公用经费:80.53万元，主要包括 商品和服务支出80.21万元，其中办公费13.36万元，水费0.05万元，邮电费6.29万元，差旅费12.72万元，租赁费0.08万元，会议费3.04万元，公务接待费5.42万元，劳务费0.72万元，福利费1.13万元，公务用车运行维护费15.97万元，其他交通费用19.47万元，其他商品和服务支出1.96万元；资本性支出0.32万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无政府性基金收支。
中共三穗县委办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共三穗县委办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为21.39万元，“三公”经费财政拨款支出决算为21.39万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.03万元，增长0.14%。主要原因是：车辆使用年限长，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无出国（境）开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.97万元，支出决算15.97万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.22万元，增长1.40% 。
决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.97万元，主要用于：公务车辆燃油费、过路费、保险费、维修费、洗车费等与公务车辆运行维护有关的开支。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.19万元,下降3.39%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用开支。
具体是包括：国内接待费支出5.42万元，国（境）外接待费支出0.00万元。
国内接待费支出5.42万元,主要是接待省州领导来我县指导工作、调研、外县交流学习及县内各乡镇对接工作等。2024年本单位国内公务接待65批次，570人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是国（境）外接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三穗县委办公室本级2024年度机关运行经费支出80.53万元。与2023年相比增加8.96万元，增长12.52%。主要原因是：2024年结了部分2023年未结的办公费、公务接待费等。
（二）政府采购支出情况
中共三穗县委办公室本级2024年政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中共三穗县委办公室本级共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括实物保障车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中共三穗县委办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，2024年专项业务项目年初预算资金共172.49万元，决算项目支出32.03万元。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出。按照县财政要求开展日常绩效目标运行监控，加强组织领导，实现绩效自评，加强制度建设，确保实施到位。
（二）项目支出绩效自评结果
我单位共计有项目15个，涉及项目资金32.03万元。项目分别为：1、《雅中村志》印刷出版费项目评分76分，绩效评价等级为“中”；2、《中共三穗县委执政纪要》印刷出版费（2021-2023）项目评分76分，绩效评价等级为“中”；3、《三穗年鉴》印刷出版费（2022-2024）项目评分76分，绩效评价等级为“中”；4、县领导联系乡镇（村）专项经费评分78分，绩效评价等级为“中”；5、2024年机要干部节假日值班和夜班补贴项目评分96分，绩效评价等级为“优”；6、2023年机要干部节假日值班和夜班值班补贴评分81分，绩效评价等级为“良”；7、主渠道密码通信系统设备2024年维护费评分76分，绩效评价等级为“中”；8、2024年国安工作经费评分76分，绩效评价等级为“中”；9、2024年电子政务内网光纤信道租赁费评分86分，绩效评价等级为“良”；10、密码通信机房专项整改经费评分84分，绩效评价等级为“良”；11、保密工作设备评分76分，绩效评价等级为“中”；12、海事卫星BGAN通信资费（2023-2024年）通信资费评分87分，绩效评价等级为“良”；13、《中国共产党三穗县历史（1926-1978）》印刷出版费评分76分，绩效评价等级为“中”；14、新一代普通密码设备购置评分76分，绩效评价等级为“中”；15、涉密信息系统检测（风险）测评经费评分76分，绩效评价等级为“中”。项目支出绩效自评情况详见项目支出绩效自评表。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
