三穗县应急管理局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 三穗县应急管理局本级概述
一、部门职责
三穗县应急管理局本级的主要职责是：
（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生监督管理工作。
（2）拟订全县应急管理、 安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规范性文件草案，拟定相关规程和标准，并监督实施。
（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制三穗县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）按要求牵头建立与省、州应急管理信息系统相衔接、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（7） 统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡镇和社会应急救援力量建设。
（8）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、教灾捐赠工作，管理、分配中央，省、州下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。
（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害事件的调查评估工作。
（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（16）根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
（17）结合部门职责，做好军民融合，扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（18）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
（19）职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能。切实减少人员伤亡和财产损失，树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。
二、机构设置
三穗县应急管理局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
三穗县应急管理局本级
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
807.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.68 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.54 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
710.87 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
807.11 |
本年支出合计 |
58 |
807.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.04 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
807.11 |
总计 |
62 |
807.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
807.11 |
807.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
710.92 |
710.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
389.24 |
389.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
81.41 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
153.08 |
153.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
84.08 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
807.07 |
485.44 |
321.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
710.88 |
389.24 |
321.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
513.09 |
389.24 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
389.24 |
389.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
42.44 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
36.52 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
35.77 |
0.00 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
153.08 |
0.00 |
153.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
84.08 |
0.00 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
807.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
710.87 |
710.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
807.11 |
本年支出合计 |
59 |
807.07 |
807.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
807.11 |
总计 |
64 |
807.11 |
807.11 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
807.07 |
485.44 |
321.63 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.69 |
45.69 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.54 |
36.54 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
710.88 |
389.24 |
321.64 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
513.09 |
389.24 |
123.85 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
389.24 |
389.24 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
42.44 |
0.00 |
42.44 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
81.41 |
0.00 |
81.41 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.19 |
0.00 |
8.19 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.19 |
0.00 |
8.19 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
36.52 |
0.00 |
36.52 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
35.77 |
0.00 |
35.77 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
153.08 |
0.00 |
153.08 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
69.00 |
0.00 |
69.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
84.08 |
0.00 |
84.08 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
436.98 |
302 |
商品和服务支出 |
29.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
128.12 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.45 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.81 |
30205 |
水费 |
0.29 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.87 |
30206 |
电费 |
2.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.82 |
30207 |
邮电费 |
3.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
0.96 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.77 |
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.39 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.22 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
455.80 |
公用经费合计 |
29.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：三穗县应急管理局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.48 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
1.82 |
5.48 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
1.82 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度收入、支出决算总计807.11万元。2023年度收入、支出决算总计834.73万元。与2023年度相比，减少27.62万元，下降3.31 %，主要原因是：上年度中央加大对我县救灾的下拨力度。
二、收入决算情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度收入决算合计807.11万元。其中：财政拨款收入807.11万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度支出决算合计807.07万元。其中：基本支出485.44万元，占60.15%；项目支出321.63万元，占39.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度财政拨款收、支决算总计807.11万元。2023年度收、支决算总计831.58万元。与2023年度相比，减少24.47万元，下降2.94 %，主要原因是：与2023年度相比，本年度上级部门对我单位救灾资金的下拨力度有所减少，造成财政拨款数下降。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
三穗县应急管理局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三穗县应急管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计807.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.51万元,下降2.95% ，主要原因是与2023年度相比，本年度上级部门对我单位救灾资金的下拨力度有所减少，造成财政拨款数下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出807.07万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）45.68万元，占5.66%；卫生健康支出（类）13.97万元，占1.73%；住房保障支出（类）36.54万元，占4.53%；灾害防治及应急管理支出（类）710.87万元，占88.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.50万元，支出决算为807.07万元，完成年初预算的91.87%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.20万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是：当年预计4月份新增一名退休人员，按照当时政策预算7.20万元，实际产生支出6.82万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.95万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内新增1名退休人员，支出数额减少，导致年初预算未执行完毕。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为364.76万元，支出决算为389.24万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内本单位新增退休一名二级主任科员，新增调入1名四级调研员和1名科员，导致行政运行经费增加。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为66.00万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的64.30%，决算数小于预算数的主要原因是：有20万元安全生产违法举报奖励未产生支出，另外因财力的原因，导致安全生产专项经费未全部完成预算执行。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为143.71万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的56.65%，决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力的原因，安全生产三年行动经费10万元、安全生产治本攻坚三年行动经费20万元、应急物资储备库管理费用10万元、应急物资采购10万元均为产生实际支出。
8.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的16.38%，决算数小于 预算数的主要原因是：该项预算主要用于农村消防实施维修维护，安全监督检查，日常主要工作归属于消防救援大队，导致该项工作产生费用不多。
9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)年初预算为8.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的9.37%，决算数小于预算数的主要原因是：该项预算主要用于全县森林防灭火工作监督检查经费，本年度森林火灾火情总体稳定，所产生费用很少。
10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为65.86万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的54.31%，决算数小于预算数的主要原因是：防汛抗旱预算工作经费产生的支出很少，政策性农房保险经费未得到足额拨付。
11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的690.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级部门下达自然灾害救灾资金并拨付使用。
12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的280.26%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级部门下达我单位自然灾害救灾资金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计485.44万元，其中：
（一）人员经费：455.80万元，主要包括基本工资：128.12万元，津贴补贴：83.41万元，奖金：66.67万元，绩效工资：53.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.87万元，职业年金缴费：6.82万元，职工基本医疗保险缴费13.05万元，其他社会保障缴费：1.05万元，住房公积金：36.54万元，其他工资福利支出：8.61万元，退休费：14.77万元，生活补助：1.19万元，其他对个人家庭补助：2.85万元
（二）公用经费:29.64万元，主要包括办公费：2.69万元，水费：0.29万元，电费：2.98万元，邮电费：3.54万元，差旅费：0.96万元，公务接待费：1.82万元，公车运行维护费：2.74万元，其他交通费用：11.38万元，其他商品服务支出：3.22万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：本单位不涉及政府性基金拨款收入项目。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
三穗县应急管理局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三穗县应急管理局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少11.67万元,下降68.05%。主要原因是：一是坚持厉行节约；二是严格控制三公经费支出；三是坚持过紧日子要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.66万元，支出决算3.66万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少13.06万元,下降78.11%。
决算数较上年减少的主要原因是一是坚持厉行节约；二是严格控制三公经费支出；三是坚持过紧日子要求。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.66万元，主要用于：主要是公务车辆的出差产生的油费、过路费以及公务车辆日常维修费用。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.39万元，增长%。
决算数较上年减少的主要原因是一是坚持厉行节约；二是严格控制三公经费支出；三是坚持过紧日子要求。
国内接待费支出1.82万元,主要是接待上级部门的日常工作的监督检查，县外同级应急系统的学习交流以及本县各乡镇、村的日常工作交流汇报等。2024年本单位国内公务接待45批次，225人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是未涉及国境外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三穗县应急管理局本级2024年度机关运行经费支出29.64万元。与2023年相比减少6.28万元,下降17.50%。主要原因是：一是坚持厉行节约；二是严格控制三公经费支出；三是坚持过紧日子要求。
（二）政府采购支出情况
三穗县应急管理局本级2024年政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，三穗县应急管理局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括一般公务车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，三穗县应急管理局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
三穗县应急管理局实施项目共27个，共790.05万元。
（二）项目支出绩效自评结果
通过本单位绩效分析领导小组综合分析，本单位本年度项目评价最后得分为86分，优秀档次。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度没有重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
