三穗县信访局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 三穗县信访局本级概述
一、部门职责
三穗县信访局本级的主要职责是：受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益。承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。承担县委、县政府领导批阅的信访案件。做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作。向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
三穗县信访局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：县信访局属县委部门行政单位，下属有一个事业单位，即三穗县人民信访服务中心，属全额拨款事业单位。机构设置无增减变动。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
227.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
183.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.48 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.08 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.50 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
230.84 |
本年支出合计 |
58 |
228.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.74 |
年末结转和结余 |
60 |
3.54 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
231.58 |
总计 |
62 |
231.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
230.84 |
227.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.79 |
183.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 | ||
|
20140 |
信访事务 |
186.79 |
183.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
144.06 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
228.03 |
187.10 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
183.98 |
143.05 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
183.24 |
142.31 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
142.31 |
142.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
40.93 |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
227.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
182.12 |
182.12 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
227.98 |
本年支出合计 |
59 |
226.18 |
226.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
227.98 |
总计 |
64 |
227.98 |
227.98 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.86 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
2.86 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2.86 |
本年支出合计 |
58 |
1.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.74 |
年末结转和结余 |
60 |
1.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3.60 |
总计 |
62 |
3.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
226.18 |
185.25 |
40.93 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.12 |
141.19 |
40.93 | ||
|
20140 |
信访事务 |
182.12 |
141.19 |
40.93 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
141.19 |
141.19 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
40.93 |
0.00 |
40.93 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.55 |
15.55 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.50 |
15.50 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
171.53 |
302 |
商品和服务支出 |
7.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.21 |
30201 |
办公费 |
2.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.93 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
177.61 |
公用经费合计 |
7.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：三穗县信访局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.06 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.97 |
2.06 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.97 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三穗县信访局本级2024年度收入、支出决算总计231.58万元。2023年度收入、支出决算总计264.18万元。与2023年度相比，减少32.60万元，下降12.34 %，主要原因是：1.在职人员转退休人员增加1人；2.信访维稳专用经费报账不及时。
二、收入决算情况说明
三穗县信访局本级2024年度收入决算合计230.84万元。其中：财政拨款收入227.98万元，占98.76%;其他收入2.86万元，占1.24%。
三、支出决算情况说明
三穗县信访局本级2024年度支出决算合计228.03万元。其中：基本支出187.10万元，占82.05%；项目支出40.93万元，占17.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县信访局本级2024年度财政拨款收、支决算总计227.98万元。2023年度收、支决算总计262.57万元。与2023年度相比，减少34.59万元，下降13.17 %，主要原因是：1.在职人员转退休人员增加1人；2.信访维稳专用经费报账不及时。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县信访局本级2024年度非财政拨款收入决算总计3.60万元。其中：本年收入合计2.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.74万元。
三穗县信访局本级非财政拨款支出决算总计3.60万元。其中：本年支出合计1.86万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.74万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三穗县信访局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计226.18万元，占本年支出合计的99.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.39万元,下降13.86% ，主要原因是1.在职人员转退休人员增加1人；2.信访维稳专用经费报账不及时。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出226.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）182.12万元，占80.52%；社会保障和就业支出（类）22.48万元，占9.94%；卫生健康支出（类）6.08万元，占2.69%；住房保障支出（类）15.50万元，占6.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.26万元，支出决算为226.18万元，完成年初预算的94.14%，其中：
1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为138.82万元万元，支出决算为141.19万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是：在职干部正常退休，年中增加预算。
2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为64.88万元万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的63.00%，决算数小于预算数的主要原因是：信访维稳专用经费报账不及时。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.06万元万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：在职干部正常退休，年中增加预算。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.86万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于预算数的主要原因是：在职干部正常退休，年中增加预算。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.60万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是：在职干部正常退休。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三穗县信访局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计185.25万元，其中：
（一）人员经费：177.61万元，主要包括：工资福利支出171.53万元；其中基本工资54.21万元，津贴补贴33.38万元，奖金23.58万元，绩效工资14.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元，职业年金缴费6.93万元，职工基本医疗保险缴费5.69万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金15.5万元，其他工资福利支出1.38万元。对个人和家庭的补助6.08万元；其中退休费4.21万元，生活补助0.97万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元。
（二）公用经费:7.64万元，主要包括：商品和服务支出7.64万元；办公费2.05万元，邮电费2.6万元，差旅费0.6万元，公务接待费用0.97万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费1.09万元，其他商品服务支出0.21万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
三穗县信访局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无此项经费。
三穗县信访局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无此项经费。
具体情况如下：无此项经费。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
三穗县信访局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无此项经费。
具体情况如下：无此项经费。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三穗县信访局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.47万元，增长255.14%。主要原因是：报销以前年度账务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.51万元，增长87.93%。
决算数较上年增加的主要原因是报销以前年度账务。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.09万元，主要用于：公务用车保险费0.55万元，修理费用0.46万元，油费过路费等0.08万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.97万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是报销以前年度账务。
具体是包括：国内公务接待0.97万元。
国内接待费支出0.97万元,主要是国内各单位之间正常公务接待。2024年本单位国内公务接待17批次，97人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无此项开支。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三穗县信访局本级2024年度机关运行经费支出7.64万元。与2023年相比增加1.79万元，增长30.64%。主要原因是： 报销以前年度账务。
（二）政府采购支出情况
三穗县信访局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，三穗县信访局本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，三穗县信访局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。（一）组织实施情况三穗县信访局成立以局长任组长，分管领导任副组长，全局所有职工为成员的领导小组。领导小组下设办公室，负责办公室日常工作。领导小组负责项目的组织领导、督促检查和资金审计、协调解决项目实施中的问题和困难，按项目建设要求，全面组织项目实施。（二）绩效自评规模三穗县信访局绩效自评全局所有股室，涉及绩效自评总金额257.25万元。其中基本支出189.03万元；项目支出绩效自评3个，涉及金额68.22万元。具体项目如下：三穗县信访局2024年信访维稳专项经费50万元；2024年解决特殊疑难信访问题资金10.3万元；电脑更新费7.92万元。（三）绩效自评整体结论我单位部门整体支出绩效自评得分98分。通过预算执行，保障了我单位在职人员11人、离退休人员3人的正常办公、生活秩序，完成部门职能职责的各项工作。我单位项目支出绩效自评3个，自评得分均在94分以上。其中，各项目完成情况如下：三穗县信访局2024年信访维稳专项经费，已完成本单位信访维稳各项工作 ；2024年解决特殊疑难信访问题资金，成功解决了特殊疑难信访问题，保障了社会安全稳定；电脑更新费，成功解决了办公效率问题，保障日常工作稳定。
（二）项目支出绩效自评结果（一）项目支出绩效自评结果本年度，我单位共计有项目3个，涉及项目资金42.73万元。项目分别为：1、三穗县信访局2024年信访维稳专项经费项目，自评分94，评价结果为优;2、2024年解决特殊疑难信访问题资金项目，自评分98，评价结果为优；3、电脑更新费，自评分98，评价结果为优。（二）部门整体支出绩效自评结果按照实事求是、客观公平、真实有效的原则，我单位对部门整体支出绩效评价指标进行了自评，自评得分在98分。
（三）部分重点项目绩效评价结果无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
