三穗县文体广电旅游局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 三穗县文体广电旅游局本级概述
一、部门职责
三穗县文体广电旅游局本级的主要职责是：
（一）研究拟定文化、体育、广电和旅游政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施，起草文体广电旅游地方性规范性文件，推进文化、体育、广电和旅游体制机制改革。
（二）管理重大文化、体育、广电和旅游活动，指导重点文 化、体育、广电和旅游设施建设，组织文化旅游整体形象宣传，组织指导文化、体育、广电和旅游对外交流活动，促进文体广电旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定文体广电旅游市场 开发战略并组织实施，统筹推进文体广电旅游事业和产业全面发展。
（三）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）指导、管理文化、体育、广电和旅游事业，推进公共文化、体育、广电和旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游 惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）统筹推进文化、体育、广电和旅游创新发展，推进文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬、利用和振兴。
（七）统筹规划文化、体育、广电和旅游产业，组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进 文化、体育、广电和旅游产业发展。
（八）统筹推动文化旅游、体育旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游和“旅游+”发展，推进文体广电旅游扶贫开发工作，推动乡村振兴战略实施。
（九）培育文化、体育、广电和旅游市场，对文化、体育、
广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广电和旅 游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场。
（十）负责全县文体广电旅游市场综合执法，查处全县性文化、文物、体育、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，督查 督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）拟定文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和 文物保护利用科技成果转化。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新 驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十三）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划开发，引导休闲度假；负责旅游统计、信息发布和旅游信息化工作；协调、指导假日旅游和红色旅游工作。组织旅游整体形象推广，指导旅游产品开发；负责旅游从业人员的教育和培训工作，受理和处理旅游投诉、违规事件，组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导并审核申报旅游区（点）的等级评定工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导创建优秀旅游城市（镇），促进旅游行业精神文明建设。
（十四）管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作，管理旅游行业派驻县外的机构和外省、市及港澳台地区在我县开设的旅游机构；负责三星及以下旅游星级饭店评定、管理。负责旅行社分社、网点的审批、日常管理、质保金管理。负责旅游定点单位的审批、日常管理和复核；负责旅游定点单位诚信企业的评定。负责旅游景区（点）上解说员的审批、管理。负责旅游景区（点）的质量等级评定和管理。负责乡村旅舍的评定、复核。负责县辖区范围内的旅游“六要素”的安全监管，制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。
（十五）负责全县性文化、体育、广电、旅游社团组织的资格审查工作。
（十六）会同有关部门拟定文化、体育、广电、旅游人才建设规划；贯彻实施国家对文博、体育、广电、旅游从业人员的职 业资格标准和等级标准。
（十七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（十八）职能转变。紧紧围绕县委、县政府工作部署，负责本部门及行业安全生产管理及“放管服”工作，大力弘扬民族精神，传承发展提升农村优秀传统文化，健全乡村公共文化、体育、 广电和旅游服务体系，提升服务质量，打造文化旅游品牌。
二、机构设置
三穗县文体广电旅游局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年，三穗县文体广电旅游局独立核算机构共1个，下设股室10个，分别是三穗县旅游服务中心、三穗县非物质文化遗产保护中心、三穗县文物事业发展中心、三穗县文化馆、三穗县文化市场综合行政执法大队、三穗县旅游发展中心、三穗县广播电视发射台、三穗县图书馆、三穗县体育中心、三穗县杨至成故居纪念馆，年末实有在职人数47人，其中，行政人员12人，非参公事业人员35人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,073.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,506.34 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
917.76 |
|
八、其他收入 |
8 |
407.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
70.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
24.08 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
440.92 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
41.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
56.68 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
5,017.91 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,987.43 |
本年支出合计 |
58 |
6,568.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,750.55 |
年末结转和结余 |
60 |
169.64 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,737.98 |
总计 |
62 |
6,737.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,987.43 |
4,579.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.59 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
922.73 |
922.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
739.33 |
739.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
619.92 |
619.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
44.09 |
44.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.22 |
61.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
441.01 |
441.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
441.01 |
441.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
441.01 |
441.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3,431.92 |
3,024.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.59 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,013.32 |
3,013.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
3,013.32 |
3,013.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
407.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.59 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
407.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.59 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,568.34 |
770.57 |
5,797.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
917.76 |
619.81 |
297.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
739.60 |
619.81 |
119.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
619.81 |
619.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
44.09 |
0.00 |
44.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
9.32 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.14 |
0.00 |
41.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.22 |
61.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5,017.91 |
0.00 |
5,017.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,013.32 |
0.00 |
3,013.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
3,013.32 |
0.00 |
3,013.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.01 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.01 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1,993.58 |
0.00 |
1,993.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1,993.58 |
0.00 |
1,993.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,073.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,506.34 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
917.76 |
917.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3,024.33 |
0.00 |
3,024.33 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,579.84 |
本年支出合计 |
59 |
4,574.77 |
1,068.52 |
3,506.25 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9.28 |
9.09 |
0.19 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.11 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.10 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,584.05 |
总计 |
64 |
4,584.05 |
1,077.61 |
3,506.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
407.59 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
407.59 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,993.58 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
407.59 |
本年支出合计 |
58 |
1,993.58 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,746.34 |
年末结转和结余 |
60 |
160.35 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,153.93 |
总计 |
62 |
2,153.93 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,068.52 |
770.57 |
297.95 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
917.76 |
619.81 |
297.95 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
739.60 |
619.81 |
119.79 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
619.81 |
619.81 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
17.83 |
0.00 |
17.83 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
44.09 |
0.00 |
44.09 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
3.13 |
0.00 |
3.13 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
9.32 |
0.00 |
9.32 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
4.28 |
0.00 |
4.28 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.14 |
0.00 |
41.14 | ||
|
20702 |
文物 |
53.50 |
0.00 |
53.50 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
41.50 |
0.00 |
41.50 | ||
|
20703 |
体育 |
4.49 |
0.00 |
4.49 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
4.49 |
0.00 |
4.49 | ||
|
20708 |
广播电视 |
8.83 |
0.00 |
8.83 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.83 |
0.00 |
8.83 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.34 |
0.00 |
111.34 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.22 |
61.22 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.08 |
24.08 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.68 |
56.68 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
659.58 |
302 |
商品和服务支出 |
35.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
186.92 |
30201 |
办公费 |
9.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.10 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
119.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.75 |
30205 |
水费 |
0.52 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.22 |
30206 |
电费 |
6.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.78 |
30207 |
邮电费 |
5.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.66 |
30211 |
差旅费 |
6.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
71.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
735.41 |
公用经费合计 |
35.16 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.10 |
3,506.34 |
3,506.25 |
0.00 |
3,506.25 |
0.19 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.10 |
441.01 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.19 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.10 |
441.01 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.19 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.10 |
441.01 |
440.92 |
0.00 |
440.92 |
0.19 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,024.33 |
3,024.33 |
0.00 |
3,024.33 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,013.32 |
3,013.32 |
0.00 |
3,013.32 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
3,013.32 |
3,013.32 |
0.00 |
3,013.32 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
11.01 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
11.01 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：三穗县文体广电旅游局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.37 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.07 |
4.37 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.07 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度收入、支出决算总计6,737.98万元。2023年度收入、支出决算总计9,029.58万元。与2023年度相比，减少2,291.60万元，下降25.38 %，主要原因是：2023年收到华侨城帮扶颇洞乡村振兴示范村二期建设项目资金，且2023年新增地方政府专项债券资金（高铁新区体育公园建设项目）4744万元资金支出。
二、收入决算情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度收入决算合计4,987.43万元。其中：财政拨款收入4,579.84万元，占91.83%;其他收入407.59万元，占8.17%。
三、支出决算情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度支出决算合计6,568.34万元。其中：基本支出770.57万元，占11.73%；项目支出5,797.78万元，占88.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,584.05万元。2023年度收、支决算总计6,725.94万元。与2023年度相比，减少2,141.89万元，下降31.85 %，主要原因是：2024年收到上级的文化建设类资金没有奖励性绩效资金，且2023年新增地方政府专项债券资金（高铁新区体育公园建设项目）4744万元资金支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度非财政拨款收入决算总计2,153.93万元。其中：本年收入合计407.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,746.34万元。
三穗县文体广电旅游局本级非财政拨款支出决算总计2,153.93万元。其中：本年支出合计1,993.58万元，结余分配0.00万元，年末结转结余160.35万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三穗县文体广电旅游局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,068.52万元，占本年支出合计的16.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.26万元,下降22.89% ，主要原因是2024年文化建设类资金减少奖励性绩效资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,068.52万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）917.76万元，占85.89%；社会保障和就业支出（类）70.00万元，占6.55%；卫生健康支出（类）24.08万元，占2.25%；住房保障支出（类）56.68万元，占5.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,385.45万元，支出决算为1,068.52万元，完成年初预算的77.12%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为641.01万元，支出决算为619.81万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动较大。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为13.26万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数中包含2024年上级下拨的专项经费，预算数不包含本年收到的上级资金。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为47.04万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是：艺术团人员变动。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为7.75万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的40.39%，决算数小于预算数的主要原因是：经费开支较少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为9.67万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数中包括上年结余上级专项资金，本年未开支。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为32.71万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的13.08%，决算数小于预算数的主要原因是：项目还未完成，未支付款项。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为22.60万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的182.03%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2024年收到的上级文化建设资金，年初预算数未包括当年上级专项资金。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为122.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的9.83%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金还未支付。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为37.92万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数中包含上级专项资金，年初预算数中未包含。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为73.48万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的6.11%，决算数小于预算数的主要原因是：资金未支付。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为11.90万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的74.20%，决算数小于预算数的主要原因是：部分运维费未支付。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为221.38万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的50.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数包含上年结转资金，本年未开支。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为58.09万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因是：新考入人员。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.20万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.76万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因是：新考入人员。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为56.68万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：没有差异。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计770.57万元，其中：
（一）人员经费：735.41万元，主要包括2024年度人员基本工资186.92万元，津贴补贴138.1万元，奖金119.13万元，伙食补助费0.45万元，绩效工资56.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.22万元，职业年金缴费8.78万元，职工基本医疗保险缴费22.55万元，其它社会保障缴费6.66万元，住房公积金57.51万元，其它工资福利支出1.5万元，退休费71.08万元，抚恤金0.55万元，生活补助2.4万元，其它对个人和家庭的补助1.81万元。
（二）公用经费:35.16万元，主要包括2024年办公费9.16万元，印刷费0.02万元，水费0.52万元，电费6.27万元，邮电费5.26万元，差旅费6.6万元，维修（护）费0.46万元，公务接待费0.074万元，劳务费0.04万元，公务用车运行维护费4.3万元，其它商品和服务支出2.46万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,506.34万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,336.03万元。与2023年度相比，减少1,829.69万元，下降34.29 %.主要原因是：减少地方政府专项债券资金（高铁新区体育公园建设项目）。
三穗县文体广电旅游局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,506.25万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,335.93万元。与2023年度相比，减少1,829.68万元，下降34.29%，主要原因是：减少地方政府专项债券资金（高铁新区体育公园建设项目）。
具体情况如下：2023年支付高铁新区体育公园项目4744万元，2024年减少该项债券资金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三穗县文体广电旅游局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.37万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.48万元,下降25.28%。主要原因是：压减开支，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.45万元,下降9.47%。
决算数较上年减少的主要原因是精简使用公务用车次数，减少公用车运行维护费。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.30万元，主要用于：公务出差使用公车加油费用，及公务用车运行维修维护 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.03万元,下降93.64%。
决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待，所见公务接待费。
具体是包括：国内公务接待。
国内接待费支出0.07万元,主要是接待上级主管部门来我单位指导工作。2024年本单位国内公务接待1批次，9人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三穗县文体广电旅游局本级2024年度机关运行经费支出35.16万元。与2023年相比减少0.26万元,下降0.73%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支。
（二）政府采购支出情况
三穗县文体广电旅游局本级2024年政府采购支出总额214.94万元，其中：政府采购货物支出214.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，三穗县文体广电旅游局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，三穗县文体广电旅游局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金4327.36万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度我单位重点绩效自评项目1个，涉及资金50万元，为城市主题书屋建设项目，自评结果为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
