三穗县台烈镇中心小学2025年部门预算公开信息

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况 

五、项目支出预算总体情况 

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、国有资产占有使用情况 

    三、名词解释 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人学历双提升工作，配合镇中心幼儿园搞好普及普惠工作，推进义务教育及学前教育逐步均衡。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

二、部门机构设置

我单位属于全额拨款事业单位，单位财务隶属为二级预算单位，执行政府会计制度。台烈镇含三个片区小学（颇洞小学、台烈小学及教学点、寨头小学）和6所公办幼儿园（台烈镇中心幼儿园、颇洞幼儿园、寨头幼儿园、屏树幼儿园、果界幼儿园、魁计幼儿园）。设校长室、中心校办公室、教务处、财务室、少大队办公室。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

总编制人数84人、在职实有人数87人、退休教师71人，事业编制66人、特岗教师12人、员额制教师9人、遗属人员25人。

第二部分：部门预算公开报表

   附件：三穗县台烈镇中心小学2025年部门预算批复表.xlsx

第三部分：部门预算安排说明

    一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1859.38万元，其中：本年收入1688.05万元，上年结转结余171.33万元。本年收入中：财政拨款收入1688.05万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1859.38万元，其中：本年支出1859.38万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：教育支出1857.39万元，其他支出2万元。

    2025年部门收入预算总额比2024年预算增加45.75万元，增长2.52%，主要原因是：在职人员工资调标，（基本工资）相应增加。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加45.75万元，增长2.52%，主要原因是：在职人员工资调标，（基本工资）相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1859.38万元，其中：本年收入1688.05元，上年结转结余171.33万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1688.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

    2025年部门财政拨款支出预算总额1859.38万元，其中教育支出1857.39万元，其他支出2万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1859.38万元比2024年预算增加45.75万元，增长2.52%，主要原因是：在职人员工资调标，（基本工资）相应增加。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加45.75万元，增长2.52%，主要原因是：在职人员工资调标，（基本工资）相应增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1259.27万元，其中：人员经费1259.27万元，公用经费0万元。人员经费包含基本工资353.88万元、津贴补贴145.09万元、奖金192.88万元、绩效工资179.08万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费104.43万元、职业基本医疗保险缴费39.05万元、其他社会保险缴费3.23元、住房公积金97.7万元、退休费143.94万元。

五、项目支出预算总体情况（不含上年结转）

2025年项目支出预算总额为428.78万元，其中：一般公共预算项目支出428.78万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％以上的项目有2个，主要是：特岗教师工资102.77万元，占项目预算总支出的23.97%；乡村教师生活补贴123.24万元，占项目预算总支出的28.74%。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。 

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门整体绩效目标1个，涉及财政拨款预算1859.38万元。其中：实行绩效目标管理项目14 个，涉及财政拨款预算600.11万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2025年部门机关运行经费预算为0万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额4610.28万元，分布构成情况为：房屋27902平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台。

三、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

    17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。