三穗县投资促进局2025年部门预算公开信息

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一）指导和协调全县投资促进工作，贯彻执行国家、省、州、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;提出招商引资发展战略和中长期规划。

(二）负责全县招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作;建立全县投资促进工作的综合评价体系，制定全县投资促进工作考核奖励办法并组织实施;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

(三)协调全县外商投资工作，对外商投资企业的设立及变更事项进行初审，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(四)建立完善全县招商引资项目库和县招商引资网站;编制和发布招商引资信息;负责全县投资促进对外宣传工作。

(五）联络、安排和组织境外投资机构、客商及融资中介组织到我县进行项目洽谈、论证和评估。

(六）承办县人民政府安排的省、州内外招商会展洽谈、项目签约等活动的组织和日常事务。

(七）组织、参与全县性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全县重点产业招商。

(八)指导、协调、督促全县投资服务环境建设;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;开展全县招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

(九）承担县招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作;承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

(十）承办县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

三穗县投资促进局属县政府直属事业机构，内设办公室、综合业务股、投资合作、项目信息股和营商环境建设股4个股级机构，下设所属事业单三穗县利用外资和招商引资项目代办服务中心1个，财政全额拨款。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

三穗县投资促进局编制12名，其中参公编制9名，事业编制3名。财政全额预算管理。领导职数局长1名，副局长3名，股级3名。现在职实有人数12人（参公9人，事业3人），局长1名、副局长3名、股级干部3名、一般干部5人;退休人员1人。

第二部分：部门预算公开报表

附件：三穗县投资促进局2025年部门预算批复表.xlsx

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额344.48万元，其中：本年收入329.13万元，上年结转结余15.35万元。本年收入中：财政拨款收入329.13万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额344.48万元，其中：本年支出344.48万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出308.74万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出14.99万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出15.23万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加72.36万元，增长26.59%，主要原因是：本年招商引资经费预算较去年增加50万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加72.36万元，增长26.59%，主要原因是：本年招商引资经费预算较去年增加50万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额344.48万元，其中：本年收入329.13万元，上年结转结余15.35万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入329.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额344.48万元，其中：一般公共服务支出308.74万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出14.99万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出15.23万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为344.48万元，比2024年预算增加72.36万元，增长26.59%，主要原因是：本年招商引资经费预算较去年增加50万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0.40万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.40万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.40万元，比2024年预算减少2.00万元，下降83.33%，主要原因是：车辆运行减少，节约开支。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为179.13万元，其中：人员经费166.23万元，公用经费12.90万元。人员经费包含基本工资44.60万元、津贴补贴39.46万元，奖金29.52万元，绩效工资7.31万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费14.99万元、职业基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保险缴费0.48万元、住房公积金15.23万元、退休费2.28万元，其他交通费用6.84万元；公用经费包含办公费5.78万元、邮电费2.00万元、差旅费1.50万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费0.40万元、委托业务费1.00万元、其他商品和服务支出1.10万元。

五、项目支出预算总体情况（不含上年结转）

2025年项目支出预算总额为150.00万元，其中：一般公共预算项目支出150.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：招商引资150万元，占项目预算总支出的100%。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。

七、预算支出绩效目标情况（含上年结转）

2025年，本部门整体绩效目标1个，涉及财政拨款预算344.48万元。其中：实行绩效目标管理项目3个，涉及财政拨款预算163.08万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2025年部门机关运行经费预算为12.90万元，其中：办公费5.78万元、邮电费2.00万元、差旅费1.50万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费0.40万元、委托业务费1.00万元、其他商品和服务支出1.10万元。2025年部门机关运行经费预算比2024年同口径预算减少0.7万元，下降5.15%，主要原因是：2025年工会经费不纳入机关运行经费安排。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额48.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。