第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额608.70 万元，其中：本年收入503.62 万元，上年结转结余105.08 万元。本年收入中：财政拨款收入503.62万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2025年部门支出预算总额608.70 万元，其中：本年支出608.70 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出229.90万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出319.10万元，社会保障和就业支出 25.95万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出24.44万元 。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加127.91万元，增长26.60%，主要原因是：2025年中心结余项目经费105万，而2024年无结余经费。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加127.91万元，增长26.60%，主要原因是：2025年中心结余项目经费105万，而2024年无结余经费。 

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额608.70 万元，其中：本年收入503.62万元，上年结转结余105.08 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入503.62 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额608.70万元，其中：一般公共服务支出229.90万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出319.10万元，社会保障和就业支出 25.10万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出24.44万元 。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为608.70万元，比2024年预算增加127.91万元，增长26.60%，主要原因是：2025年中心结余项目经费105万，而2024年无结余经费。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.3万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，比2024年预算减少0.32万元，下降39.02%，主要原因是：2024年公务接待预算经费中含往年未付的公务接待费，2025年公务接待0.5万元仅包含当年公务接待预算经费。 

2025年公务用车运行维护费1.8万元，比2024年预算减少0.6 万元，下降25%，主要原因是：2025年记者外物采访部分由其他单位接送，公务用车次数较上年减少。

2025年公务用车购置费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为289.01万元，其中：人员经费269.01万元，公用经费20.00万元。人员经费包含基本工资75.81万元、津贴补贴34.88万元、奖金44.8万元、绩效工资49.76万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费25.96万元、职业基本医疗保险缴费9.32万元、其他社会保险缴费0.80万元、住房公积金24.44万元、退休费3.25万元；公用经费包含办公费3.82万元、水费0.20万元、差旅费6.00万元、公务接待费0.50万元、福利费1.90万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出1.00万元、其他对个人和家庭的补助3.10万元、其他工资福利支出1.68万元。

五、项目支出预算总体情况（不含上年结转）

2025年项目支出预算总额为214.61万元，其中：一般公共预算项目支出214.61万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：融媒体中心临聘人员工资61.01万元，占项目预算总支出的28.42%。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。 

七、预算支出绩效目标情况（含上年结转）

2025年，本部门整体绩效目标1个，涉及财政拨款预算608.70 万元。其中：实行绩效目标管理项目23 个，涉及财政拨款预算319.10万元。   

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

 2024年部门机关运行经费预算为0万元，2024年部门机关运行经费预算比2023年持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31 日，本部门固定资产金额694.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。