三穗县自然资源局 2025年部门预算公开信息

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性文件草案,拟定相关管理办法并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导各乡镇开展调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施;建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、州自然资源发展规划和战略，组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况;承担乡(镇)、街道、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。协助_上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况;管理县内地质勘查项目,组织实施县内地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

(十三）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划;组织编制并监督实施技术标准、规程规范;组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全。

二、部门机构设置

我单位为正科级县人民政府工作部门，行政单位，财务隶属一级预算单位，执行政府会计制度。

机构设置。三穗县自然资源局机关行政编制6名，机关工勤编制1名。设局长1名，副局长3名（不含兼职），内设机构办公室、综合股领导职数2名。所属事业单位8个，副科级事业单位3个分别为：三穗县自然资源交易中心、三穗县规划信息技术中心、三穗县不动产登记中心；股级事业单位5个，分别为三穗县自然资源收购储备中心、三穗县自然资源耕地补充中心、三穗县自然资源勘查站、三穗县自然资源信息中心、三穗县地质灾害防治值班中心。

三、预算单位构成

    本部门无下属单位，部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

现有编制64名，实有在职员工62人，（其中：30岁及以下职工2人，女1人；31至45岁职工49人，女15名；45岁以上职工11人，女4人），实职科级干部7名（其中：党组成员6名、非党组成员实职科级干部1人）。62人中，硕士1人，本科学历58人，大专2人,中专1人。设党支部1个，共有党员51名，其中：在职党员43人、退休党员8名。离退休人员14人。

第二部分：部门预算公开报表

       附件：三穗县自然资源局2025年部门预算批复表.xlsx

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额6085.89万元，其中：本年收入4647.22万元，上年结转结余1438.67万元。本年收入中：财政拨款收入4647.22万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额6085.89 万元，其中：本年支出6085.89万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出80.33万元，卫生健康支出29.18万元，城乡社区支出3000万元，农林水支出0.16万元，自然资源海洋气象等支出2641.77万元，住房保障支出77.07万元，灾害防治及应急管理支出257.38万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加3693.56万元，增长154.39%，主要原因是：具体增加原因为土地成本经费、2024年度州级耕地占补平衡指标生产临时性补助资金（第一批）、（第二批）和灾害防治及应急管理。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加3693.56 万元，增长154.39%，主要原因是：具体为增加土地成本经费、耕地保护和灾害防治及应急管理等支出。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额6085.89万元，其中：本年收入4647.22万元，上年结转结余1438.67万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1647.22 万元，政府性基金预算拨款收入3000 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额6085.89万元，其中：社会保障和就业支出80.33万元，卫生健康支出29.18万元，城乡社区支出3000万元，农林水支出0.16万元，自然资源海洋气象等支出2641.77万元，住房保障支出77.07万元，灾害防治及应急管理支出257.38万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为6085.89 万元，比2024年预算增加3693.56万元，增长154.39%，主要原因是：具体为增加土地成本经费、耕地保护和灾害防治及应急管理等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费5 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费2万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费3 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为929.36万元，其中：人员经费873.02万元，公用经费56.34万元。人员经费包含基本工资238.34万元、津贴补贴123.55万元、奖金148.09万元、绩效工资138.86万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费80.33万元、职业基本医疗保险缴费29.18万元、其他社会保险缴费2.49万元、住房公积金77.07万元、退休费29.71万元、其他交通费用5.4万元；公用经费包含办公费1.5万元、水费0.6万元、电费4.5万元、邮电费5.2万元、差旅费6.5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费4.21万元、福利费5.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.97万元、其他对个人和家庭的补助10.75万元、其他工资福利支出6.85万元。

五、项目支出预算总体情况（不含上年结转）

2025年项目支出预算总额为3717.86万元，其中：一般公共预算项目支出717.86万元，政府性基金预算项目支出3000.00万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是项目名称一耕地保持工作经费600万元、项目名称二土地成本经费3000万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称土地成本经费3000.00万元，占项目预算总支出的80.69%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为97.1万元，其中：货物类政府采购5.28万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购91.82万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少166.41万元，下降64.44%，主要原因是：减少本年度采购项目服务类支出。

七、预算支出绩效目标情况（含上年结转）

2025年，本部门整体绩效目标1个，涉及财政拨款预算4647.22万元。其中：实行绩效目标管理项目11个，涉及财政拨款预算717.86万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2025年部门机关运行经费预算为56.34万元，其中：办公费1.5万元、水费0.6万元、电费4.5万元、邮电费5.2万元、差旅费6.5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费4.21万元、福利费5.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.97万元、其他对个人和家庭的补助10.75万元、其他工资福利支出6.85万元。2025年部门机关运行经费预算比2024年同口径预算减少4.62万元，下降7.58%，主要原因是：本年度工会费未纳入机关运行经费预算，导致机关运行经费减少。 

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31 日，本部门固定资产金额613.59万元，分布构成情况为：房屋3415.38平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。