第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性文件草案,拟定相关管理办法并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导各乡镇开展调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施;建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、州自然资源发展规划和战略，组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况;承担乡(镇)、街道、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。协助_上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况;管理县内地质勘查项目,组织实施县内地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划;组织编制并监督实施技术标准、规程规范;组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14、开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。             

二、部门机构设置

1、内设机构:办公室、综合股

2、所属事业单位：三穗县自然资源交易中心、三穗县规划信息技术中心、三穗县不动产登记中心、三穗县自然资源勘查站、三穗县自然资源耕地补充中心、三穗县自然资源收购储备中心、三穗县地质灾害防治值班中心、三穗县自然资源信息中心。

三、预算单位构成

    本部门无下属单位，部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

总编制人数56人，（其中：机关行政编制7名，事业编制49名），在职实有人数50人，（其中：行政编制6人、事业编制44人、离退休人员14人）。

第二部分：部门预算公开报表

       附件：2023年三穗县自然资源局预算批复表

             2023年部门预算批复表（三穗县自然资源局）.xlsx

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额2874.84万元，其中：本年收入2874.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2874.84万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额2874.84万元，其中：本年支出2874.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出 47.45万元、卫生健康支出21.10万元、城乡社区支出2100万元、自然资源海洋气象等支出620.43万元、住房保障支出56.82万元、灾害防治及应急管理支出29.04万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少33650.51万元，下降92.13%，主要原因是：政府性基金项目预算收入减少。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少33650.51万元，下降92.13%，主要原因是：政府性基金项目预算收入减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额2874.84万元，其中：本年收入2874.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入774.84万元，政府性基金预算拨款收入2100万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2874.84万元，其中：社会保障和就业支出 47.45万元、卫生健康支出21.10万元、城乡社区支出2100万元、自然资源海洋气象等支出620.43万元、住房保障支出56.82万元、灾害防治及应急管理支出29.04万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额为2874.84万元，比2022年预算减少33650.51万元，下降92.13%，主要原因是：减少政府性基金项目支出。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费2万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费3万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为732.00万元，其中：人员经费676.80万元，公用经费55.20万元。人员经费包含基本工资187.29万元、津贴补贴43.79万元、奖金121.35万元、绩效工资169.26万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费47.45万元、职业基本医疗保险缴费21.10万元、住房公积金56.82万元、退休费28.08万元、其他对个人和家庭的补助1.66万元；公用经费包含办公费1万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费7.93万元、差旅费5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费3.67万元、工会经费7.83万元、福利费4.68万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出8.75万元、其他工资福利支出5.44万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为2142.84万元，其中：一般公共预算项目支出42.84万元，政府性基金预算项目支出2100万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称为2023年土地收购储备成本（征地补偿费）1800万元。无占比大于等于项目支出预算总额20％的项目。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目5个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算2874.84万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件

附件：自然资源局2023年绩效目标申报及批复.zip

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2023年部门机关运行经费预算为55.2万元，其中：公用经费包含办公费1万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费7.93万元、差旅费5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费3.67万元、工会经费7.83万元、福利费4.68万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出8.75万元、其他工资福利支出5.44万元。 2023年部门机关运行经费预算比2022年度预算减少16.43万元，下降22.94%，主要原因是：人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额633.01万元，分布构成情况为：房屋3415.38平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

撰稿：朱蓉

二审：丁鲜

三审：安勇