三穗县款场乡卫生院2020年度部门决算公开说明
三穗县款场乡卫生院2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能：
（一）承担计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健八项任务。
（二）落实妇幼重大公共卫生服务项目，开展基本公共卫生和疾病预防控制等服务。
（三）承担孕前优生健康检查项目和出生缺陷综合防治等任务。
（四）负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训、指导和考核工作。
（五）承办乡镇党委、政府和县卫生健康局交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成：三穗县款场乡卫生院属财政全额补助事业单位。本单位无下属单位。
三、部门决算人员构成：总编制人数24人、在职实有人数22，（事业编制人22人、离退休人员2人）。
第二部分 2020年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
三穗县款场乡卫生院2020年度收支决算总计597.61万元，与2019年相比减少22.88万元，下降3.69%。主要原因是财政减少人员补助、项目经费收入，医院业务收入减少。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计544.42万元，其中：财政拨款收入421.05万元，占877.34％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入123.37万元，占22.66％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款 万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计525.54万元，其中：基本支出396.29万元，占75.41％；项目支出129.25万元，占24.59％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计474.25万元。与2019年相比，增加21.8 万元，增加4.80 %。主要原因是财政拨款收入、财政拨款支出包括上年年末结转指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出414.61万元，占本年支出合计的69.38％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.37万元，降低5.70％。主要原因相对与上年项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出414.61万元。主要用于以下方面：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.62万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.98%。用于单位在职人员基本养老保险单位部分。
2082702 财政对工伤保险基金的补助0.41万元，占一般公共预算财政拨款支出0.01%， 用于在职人员工伤保险单位部分，
2082703 财政对生育保险基金的补助0.41万元，占一般公共预算财政拨款支出0.03%。用于在职人员生育保险单位部分。
2100199 其他卫生健康管理事务支出0.36万元，般公共预算财政拨款支出0.01%，主要用于手术费、计划生育办公等。
2100202 中医（民族）医院1.2万元，占一般共预算财政拨款支出0.29%，主要用于中医药办公支出。
2100302 乡镇卫生院231.57万元，占一般共预算财政拨款支出55.89%。主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
2100399 其他基层医疗卫生机构支出57.91万元，占一般共预算财政拨款支出13.98%。主要用于村医工资定额补助、村医养老、工伤、失业保险，药品采购，村卫生室改扩建。
2100408 基本公共卫生服务69.77万元，占一般共预算财政拨款支出16.84%。主要用于村医劳务费、公卫聘请工资及保险、电费、印刷费。
2101102 事业单位医疗8.77万元，占一般公共预算财政拨款2.12%。主要用于事业单位在职人员医疗保险单位部分。
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.12万元，占一般共预算财政拨款支出0.02%，主要用于事业单位在职人员医疗保险单位部分。
2210201住房公积金23.87万元，占一般共预算财政拨款支出5.76%，只要用于在职人员公积金缴费。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为314.53万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为 414.61万元，完成当年预算的132%。决算数大于预算数主要原因是：年初批复预算数年仅县级资金，决算数还包括中央、省、州补助资金、年末财政拨款结转和结余。其中：
（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为18.92万元，支出决算为20.62万元，决算数大于预算数主要原因是：年中调增养老保险比例，追加资金。
（2）2082702 财政对工伤保险基金的补助支出，当年预算为0.47万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的87.23 %。决算数小于预算数主要原因是：年中调减工伤保险比例。
（3）2100199其他卫生健康管理事务支出，年预算为 0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事物支出未纳入年初预算，决算支出数用上年结转指标进行支付。
（5）2100202 中医（民族）医院，年预算为 0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：中医（民族）医院未纳入年初预算，中途追加资金。
（6）2100302 乡镇卫生院年预算为207.55万元，支出决算为231.57万元，决算数大于预算数原因是：年初预算不足，由于新增专科定向医学生年中追加资金。
（7）2100399 其他基层医疗卫生机构支出，年预算为36.36万元，支出决算为57.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初批复预算数年仅县级资金，决算数还包括中央、省、州补助资金、年末财政拨款结转和结余资金。
（8）2100408 基本公共卫生服务，年预算为2.25元，支出决算为69.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为县级资金（办公费），而决算数包括中央、省、州补助资金。（村医劳务费、公卫聘工资及保险等）。支出数还包括上年结转资金。
（9）2100717 计划生育服务，年预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育免孕检未纳入2020年预算。支出1万元是用2019年年末结转款项。
（10）2101102 事业单位医疗，年预算为8.03万元，支出决算为8.77万元，完成当年预算的91.56%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险年中调增比例，故追加资金。
（11）2101199 其他行政事业单位医疗支出，年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100%
（12）2210201 住房公积金，年预算为24.03万元，支出决算为23.87万元，完成当年预算的99.33%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金年中调减比例。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出286.36万元，其中：人员经费285.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款，年预算1.50万元，支出决算0.81万元，完成预算的54%。决算数小于预算数，主要原因是：是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.81万元，比上年增加0.81万元，上升100％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0％，原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％，原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出0.81万元，占“三公”经费支出总额的100％，比上年增加0.81万元，增长 100％，原因是受2020年疫情影响，下村排查频繁，油费及差旅费需增加。；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加0万元，增长（降低）0％，原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0 万元。三穗县款场乡卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算0.81万元，完成预算的54％。其中，公务用车购置0万元，购置1辆公务用车；公务用车运行维护费0.81万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。国内公务接待支出0万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待0批次，0人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入0万元，比2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。主要原因是本单位无政府性资金收支。
2020年本单位政府性基金支出0万元，比2019年增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0 %。主要原因是本单位无政府性资金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出0万元。比2019年减少0万元，增长（或降低）0 %，主要原因是办单位无机关运行经费。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出 0万元。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金135.69万元，自评覆盖率达到100%。
2.部分项目支出绩效自评结果
项目一：基本公共卫生服务项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93.40分。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生服务工作宣传力还不够；二是乡、村两级机关公共卫生服务人员培训有待加强；三是未建立基本公共卫生服务长效机制。
项目二：基层医疗机构实施基本药物补助
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90.78分。发现的主要问题及原因：基本药物品种不全，用药受到限制，部分常用药物不在目录之内，不能满足群众需求；二、医疗水平不高。基层诊疗条件和技术力量都比较薄弱。不能满足群众需求。
附：项目支出绩效自评表
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：款场乡卫生院 2020年项目绩效自评情况汇总表(最新版).xls
