中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级概述
一、部门职责
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级的主要职责是：
1.主要职能：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政，为促进三穗经济社会发展建言献策。
二、机构设置
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年，独立编制机构共1个，较上年不变。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
615.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
539.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
10.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27.59 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
33.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
6.88 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
625.95 |
本年支出合计 |
58 |
620.23 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.62 |
年末结转和结余 |
60 |
7.34 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
627.57 |
总计 |
62 |
627.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
625.95 |
615.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.89 |
541.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
541.89 |
541.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
436.78 |
436.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
105.11 |
105.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 | ||
|
22999 |
其他支出 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
620.23 |
510.45 |
109.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
539.48 |
436.58 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
539.48 |
436.58 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
436.58 |
436.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
615.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
539.48 |
539.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.59 |
27.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
615.75 |
本年支出合计 |
59 |
613.35 |
613.35 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.10 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
615.86 |
总计 |
64 |
615.86 |
615.86 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
10.20 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
10.20 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
6.88 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10.20 |
本年支出合计 |
58 |
6.88 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.52 |
年末结转和结余 |
60 |
4.84 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11.72 |
总计 |
62 |
11.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
613.35 |
510.45 |
102.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
539.48 |
436.58 |
102.90 | ||
|
20102 |
政协事务 |
539.48 |
436.58 |
102.90 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
436.58 |
436.58 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.63 |
33.63 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
379.34 |
302 |
商品和服务支出 |
57.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
113.16 |
30201 |
办公费 |
9.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.55 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.39 |
30207 |
邮电费 |
3.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
30211 |
差旅费 |
5.18 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.57 |
30217 |
公务接待费 |
3.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.65 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.65 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.84 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
452.76 |
公用经费合计 |
57.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.22 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
3.53 |
13.22 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
3.53 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度收入、支出决算总计627.57万元。2023年度收入、支出决算总计612.32万元。与2023年度相比，增加15.25万元，增长2.49%，主要原因是：2024年增加1人，所需经费支出增加。收到2024年驻县市州政协委员视察活动经费1.2万元，收到支持三穗县政协参政议政协商工作经费5万元，收到省政协拨付三穗县政协探索推动政协工作创新经费3万元，收到省政协拨付三穗县政协学报用报学刊用刊提升履职能力经费1万元。
二、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度收入决算合计625.95万元。其中：财政拨款收入615.75万元，占98.37%;其他收入10.20万元，占1.63%。
三、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度支出决算合计620.23万元。其中：基本支出510.45万元，占82.30%；项目支出109.78万元，占17.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计615.86万元。2023年度收、支决算总计608.27万元。与2023年度相比，增加7.59万元，增长1.25%，主要原因是：2024年增加1人，所需经费支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计11.72万元。其中：本年收入合计10.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.52万元。
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计11.72万元。其中：本年支出合计6.88万元，结余分配0.00万元，年末结转结余4.84万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计613.35万元，占本年支出合计的98.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.19万元，增长0.85% ，主要原因是2024年增加1人，所需经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出613.35万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）539.48万元，占87.96%；社会保障和就业支出（类）27.59万元，占4.50%；卫生健康支出（类）12.64万元，占2.06%；住房保障支出（类）33.63万元，占5.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.50万元，支出决算为613.35万元，完成年初预算的104.94%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为401.22万元，支出决算为436.58万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加1人，所需经费支出增加；支付田茂良一次性抚恤金及丧葬费；公务接待费和公务用车运行维护费较上年有所增加。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为109.00万元，支出决算为102.90万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.67万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度死亡一人，相关预算经费支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加1人，所需经费支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.98万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度死亡一人，相关预算经费支出减少。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：预算资金已在本年度全部支付完。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计510.45万元，其中：
（一）人员经费：452.76万元，主要包括：基本工资113.16万元，津贴补贴89.55万元，奖金66.54万元，绩效工资14.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.94万元，职业年金缴费0.39万元，职工基本医疗保险缴费13.19万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金34.85万元，其他工资福利支出8.89万元，退休费42.57万元，抚恤金29.00万元，生活补助1.84万元。
（二）公用经费:57.70万元，主要包括：办公费9.71万元，印刷费0.04万元，邮电费3.72万元，物业管理费0.08万元，差旅费5.18万元，维修（护）费0.22万元，公务接待费3.53万元，委托业务费1.00万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费9.28万元，其他交通费用18.84万元，其他商品和服务支出5.34万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无。
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无变化。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.21万元，“三公”经费财政拨款支出决算为13.21万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.85万元，增长16.31%。主要原因是：政协委员视察活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.56万元，增长6.13%。
决算数较上年增加的主要原因是今年车辆使用频繁，所以运行维护费增长。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费9.69万元，主要用于：车辆维修、油费、过路费等相关开支 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.29万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是支付往年公务接待费。
具体是包括：2022年7月4日州政协赴我县开展“固体废物处置利用情况”委员视察工作；2023年7月20日岑巩县政协副主席杨柏森带队一行9人赴我县学习和借鉴引导乡贤作用发挥，助力本地经济发展，凝聚发展合力方面先进经验和成功做法事宜；2023年8月31日政协佛山市顺德顺德区委员会一行16人赴我县颇洞村考察工作；2024年三穗县款场乡龙脚村委员会3名同志来我单位汇报乡村振兴、产业发展、环境治理等相关工作。
国内接待费支出3.53万元,主要是含支付2022年、2023年.2024年公务接待费用。2024年本单位国内公务接待35批次，387人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出57.70万元。与2023年相比增加9.39万元，增长19.43%。主要原因是：本年度新增1人，公用经费随之增加。
（二）政府采购支出情况
中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级2024年政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵州省三穗县委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
实施《三穗文史》编辑出版经费、政协委员外出学习培训费、政协委员活动经费、县领导活动经费、县领导联系乡镇（村）专项经费、政协第十届三次会议经费、2023年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助经费、2024年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助经费、电脑更新经费、田茂良一次性抚恤金及丧葬费等10个项目，编辑出版《三穗文史》4期共2800册；完成年度学习培训计划，提高委员素质，促进委员履职能力提升，委员满意度高；支付完成2024年县领导联系乡镇（村）专项经费11万元，共帮扶17个村，资金使用率完成100%，促进县级领导帮扶联系村产业发展、改善基础设施条件，带动村民增收。政协第十届三次会议胜利闭幕。完成2024年政协第十届三次会议经费13.09万元，提出提案114件，立案提案100件。
（二）项目支出绩效自评结果
保障本单位在职和退休工资正常发放及各项公共管理运行费用的支出，进一步提高为民服务的工作水平，开展扶持产业、改善农村基础设施，提高农民收入，体现政策导向，长期保障工作平稳进行，群众满意度达96%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
支付完成2024年县领导联系乡镇（村）专项经费11万元，共帮扶17个村，资金使用率完成100%，促进县级领导帮扶联系村产业发展、改善基础设施条件，带动村民增收；有效改善了政协办公环境，资金使用率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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