三穗县综合行政执法局2024年部门预算公开信息

    三穗县综合行政执法局2024年部门预算批复表 .xlsx

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

    2024年部门收入预算总额4822.32万元，其中：本年收入4649.97万元，上年结转结余172.35万元。本年收入中：财政拨款收入4649.97万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

    2024年部门支出预算总额4822.32万元，其中：本年支出4822.32万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出692.3万元，社会保障和就业支出88.02万元，卫生健康支出27.52万元，城乡社区支出3946.94万元，住房保障支出67.54万元。

    2024年部门收入预算总额比2023年预算增加479.41万元，增长11.04%，主要原因是：2024年有上年结余，及增加基础设施建设项目。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加307.05万元，增长75.05%，主要原因是：2024年有上年结余，及增加项目建设投入。

二、财政拨款收支总体情况

    2024年部门财政拨款收入预算总额4822.32万元，其中：本年收入4649.97万元，上年结转结余172.35万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1182.39万元，政府性基金预算拨款收入3467.58万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

    2024年部门财政拨款支出预算总额4822.32万元，其中：一般公共服务支出692.3万元，社会保障和就业支出88.02万元，卫生健康支出27.52万元，城乡社区支出3946.94万元，住房保障支出67.54万元。

    2024年部门财政拨款收支预算总额均为4822.32万元，比2023年预算增加479.41万元，增长11.04%，主要原因是：2024年有上年结余，及增加基础设施建设项目投入。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

    2024年部门财政拨款安排“三公”经费21万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费21万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

    2024年公务接待费1万元，比2023年预算减少1万元，下降50%，主要原因是：落实过紧日子，减少接待经费支出 

    2024年公务用车运行维护费20万元，比2023年预算减少8.8万元，下降30.56%，主要原因是：公务用车运行维护减少 

    我县本级因公出国(境)费实行零基预算、公务用车实行只减不增的原则，所以无因公出国（境）和公务车购置两项预算。  

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为875.38万元，其中：人员经费797.62万元，公用经费77.76万元。人员经费包含基本工资209.23万元、津贴补贴117.97万元、奖金133.23万元、绩效工资109.85万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费66.42元、职业年金缴费21.6万元、职业基本医疗保险缴费25.71万元、其他社会保险缴费1.81万元、住房公积金67.54万元、退休费38.29万元、生活补助5.97万元；公用经费包含办公费4.64万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费12万元、公务接待费1万元、工会经费8.86万元、福利费5.23万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出3万元、其他工资福利支出17.03万元。

五、项目支出预算总体情况

    2024年项目支出预算总额为3774.59万元，其中：一般公共预算项目支出307.01万元，政府性基金预算项目支出3467.58万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

    2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是环卫一体化服务费2200万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：环卫一体化服务费2200万元，占项目预算总支出的58.28%。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算。 

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算3770.35万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2024年部门机关运行经费预算为77.76万元，其中：办公费4.64万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费12万元、公务接待费1万元、工会经费8.86万元、福利费5.23万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出3万元、其他工资福利支出17.03万元 。2024年部门机关运行经费预算比2023年同口径预算减少5.76万元，下降6.9%，主要原因是：落实过紧日子，减少公用经费支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2023 年12月31日，本部门固定资产金额585.27万元，分布构成情况为：房屋802平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台。

三、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

撰稿：龙向镁

二审：王文梅

三审：单洪波