贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度部门决算公开说明

第一部分 贵州省黔东南州三穗县公安局  概况

一、单位职责

贵州省黔东南州三穗县公安局的主要职责是：

(1)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(2)防范、打击恐怖活动；

(3)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(4)管理消防、危险物品；

(5)管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在我辖区居留、旅行的有关事务；

(6)警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和和设施；管理集会、游行和示威活动；

(7)监督管理公共信息网络安全监察工作；

(8)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会灯群众性治安保卫组织的治安防范工作。承担县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、部门内设机构情况：

（1）本部门无下属单位，部门预算由1个预算单位构成，仅包括三穗县公安局。

（2）部门内设机构情况：

公安局内设12个机构，分别是：局机关、园区分局、三穗县看守所、 9个乡镇派出所。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门决算人员构成：其中行政编制145人，与上年相比调入15人，调出4人，退休0人；工勤人员11人；事业人员4人；特战队员77人、特巡警队员128人，一村一级警务人员85人、看护人员36人、公益性岗位8人、扶贫专岗2人。退休人员40人,遗属人员17人。

第二部分 贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度收支决算总计7507.53 万元，与2021年相比，减少322.51万元，降低4.12%，主要原因是：财政批复预算项目经费疫情防控经费减少，公用经费收入减少，与上年决算相比减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局  2022年度收入合计6262.27万元，其中：财政拨款收入6181.65万元，占98.71%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入80.62万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局  2022年度支出合计6825.24万元，其中：基本支出4641.36 万元，占68.00%；项目支出2183.88万元，占32.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局  2022年度财政拨款收支决算总计7426.91万元。与2021年相比，减少354.79万元，降低降低4.56%，主要原因是：人均公用经费减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州三穗县公安局  2022年度一般公共预算财政拨款支出6753.81万元，占本年支出合计的98.95 %。与2021年相比，增加1255.78万元，增长22.84%，主要原因是：2022年4月三穗县森林公安局合并到三穗县公安局，之前是三穗县森林公安局单独核算与决算公开，2022年及之后是合并决算并公开，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6753.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.33万元，占4.39%；住房保障支出207.22万元，占3.07%；行政运行支出4,066.38万元，占60.21%；信息化建设支出116.50万元，占1.72%；其他公安支出支出443.25万元，占6.56%；特别业务支出1256.82万元，占18.61%；其他公共安全支出20.93 万元，占0.31%执法办案支出346.39万元，占5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.53万元，决算数为20.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年有二十大安保活动支出，年初未预算。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为132.22万元，决算数为443.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年有二十大安保活动支出，巡逻防控安全维稳支出增加，年初未预算该部分收入。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为0万元，决算数为116.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年支出雪亮工程二期租赁经费116.5万元，该工程未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 年初预算数为379.36万元，决算数为346.39万元，决算数小于预算数的主要原因是：2022年因疫情原因，我局禁毒经费支出减少，办案业务费及装备费支出减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算数为1256.82万元，决算数为1,256.82万元，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 年初预算数为3909.17万元，决算数为4,066.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年4月三穗县森林公安局合并到三穗县公安局，三穗县公安局年初预算时没有包含三穗县森林公安局，决算数却包含三穗县森林公安局，故决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183.30万元，决算数为183.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为4.22万元，决算数为4.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）当年预算为108.81万元，支出决算为108.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）当年预算为207.22万元，支出决算为207.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4569.93万元，其中：

（一）人员经费3691.83万元，主要包括：基本工资890.52万元；津贴补贴1239.58万元；奖金 230.98万元；绩效工资1.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费 183.3万元；职业年金缴费4.22万元；职工基本医疗保险缴费 104.23万元；其他社会保障缴费4.58万元；住房公积金207.22万元；其他工资福利支出 701.98万元；退休费 6.56万元；抚恤金67.54万元；生活补助48.07万元；其他对个人和家庭的补助1.33万元。

（二）公用经费878.1 万元，主要包括：办公费114.59万元；印刷费0.71万元；水费29.94万元；电费 144.33万元；邮电费111.27万元；差旅费 39.77万元；维修（护）费 53.02万元；租赁费 68.76万元；培训费0.26万元；专用材料费 1.73万元；被装购置费 3.42万元；劳务费 0.86万元；委托业务费17.83万元；工会经费12.00万元；公务用车运行维护费 13.64万元；其他交通费用 137.90万元；其他商品和服务支出80.73万元；办公设备购置47.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县公安局  财政拨款支出预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要原因：合理开支，控制预算。 决算数较上年增加的主要原因是2022年二十大安保期间，警车用于巡逻，故公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算37.26 万元，比上年增加36.98万元，增长13092.01%，增加主要原因是：2022年二十大安保期间警车用于巡逻，车辆维修增多 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算33.79万元，支出决算33.79万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加33.79万元，增长0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费33.79万元。主要用于：2022年度二十大安保巡逻期间，警车使用次数增加。 2022年，贵州省黔东南州三穗县公安局  单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3.公务接待费预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加3.19万元，增长1128.15%，具体是：国内公务接待支出3.47万元，主要是：地（州）、县、乡（镇）等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2022年国内公务接待31批次，316人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年减少6.5万元，下降100%，主要原因是：2022年三穗县公安局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州三穗县公安局 2022年度机关运行经费支出878.10万元，比上年增加457.70万元，增长108.88%，主要原因是：2022年4月三穗县森林公安局合并到三穗县公安局，三穗县公安局人员数增加，且2022年10月之前一直存在疫情防控方面的支出，二十大安保巡逻防控方面的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11.96万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金2189.40万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年三穗县公安局重点项目为“禁毒工作经费”，自评得分为85分，全额保障未发现问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

公安局2022年项目绩效自评表.xlsx

贵州省黔东南州三穗县公安局2022年度部门决算公开表.xlsx