贵州省黔东南州三穗县妇女联合会 2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州三穗县妇女联合会 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州三穗县妇女联合会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会 2022年度收支决算总计116.19 万元，与2021年相比，减少7.99万元，降低6.43%，主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度收入合计107.65万元，其中：财政拨款收入98.65万元，占91.64%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入9.0万元，占8.36%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度支出合计112.09万元，其中：基本支出86.76 万元，占77.40%；项目支出25.33万元，占22.60%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度财政拨款收支决算总计102.95万元。与2021年相比，增加18.91万元，增长22.50%，主要原因是：项目支出和人员经费支出增加，保险及公积金缴费基数有所调整，所需支出增加，办公经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出102.09万元，占本年支出合计的91.08 %。与2021年相比，增加30.85万元，增长43.30%，主要原因是：项目支出和人员经费支出增加，保险及公积金缴费基数有所调整所需支出增加，办公经费支出增加，付锦绣计划、“妇女之家”专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）90.77万元，占88.91％，（208机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.31万元，占4.22％，（210行政单位医疗）2.02万元，占1.98％，（221住房保障支出）4.98万元，占4.88％。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.79万元，支出决算为102.95 万元，完成年初预算的122.87%。其中:

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）当年预算为66.70万元，支出决算为90.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：因保险及公积金缴费基数有所调整，所需支出增加，办公经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为6.95 万元，支出决算为4.30万元，完成当年预算61.87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为4.48万元，支出决算为2.02万元，完成当年预算的45.09%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为5.65万元，支出决算为4.98万元，完成当年预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.76万元，其中：

（一）人员经费82.58万元，主要包括：基本工资41.37万元、津补贴13.34万元、奖金11.89万元、伙食补助费0.40万元、保险及公积金13.50万元、对个人和家庭补助2.08万元。

（二）公用经费4.17 万元，主要包括：办公费2.24万元、邮电费0.57万元、差旅费1.04万元、公务接待费0.32万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.32万元，增长100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是接待桐林、瓦寨、款场、长吉等乡镇对接妇女儿童工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.32万元，比上年增加0.32万元。增长100.00%，增加主要原因是接待桐林、瓦寨、款场、长吉等乡镇对接妇女儿童工作。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔东南州三穗县妇女联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.32万元，增长100.00%，具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是接待桐林、瓦寨、款场、长吉等乡镇对接妇女儿童工作。国内公务接待费支出0.32万元，国内公务接待9批次、37人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会 2022年度机关运行经费支出4.17万元，比上年减少4.53万元，降低52.06%，主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目（2022年妇女人均一元经费）进行了绩效自评，涉及资金4.92万元，自评覆盖率达到90.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：2022年妇女人均一元经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

（妇联）附件2：项目支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔东南州三穗县妇女联合会2022年度部门决算公开表.xlsx