贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会 2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度收支决算总计508.87 万元，与2021年相比，减少32.08万元，降低5.93%，主要原因是：综治工作、必接工作、公务接待等工作部分支出未支付。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度收入合计395.55万元，其中：财政拨款收入358.1万元，占90.53%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入37.45万元，占9.47%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度支出合计445.7万元，其中：基本支出348.47 万元，占78.18%；项目支出97.24万元，占21.82%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度财政拨款收支决算总计409.63万元。与2021年相比，减少43.39万元，降低9.58%，主要原因是：综治工作、必接工作、公务接待等工作部分支出未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度一般公共预算财政拨款支出407.84万元，占本年支出合计的91.50 %。与2021年相比，增加76.74万元，增长23.18%，主要原因是：支付红旗公务车采购费，支付退休同志抚恤金及丧葬费，综治、必接、司法救助等工作经费支付较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）340.79万元，占83.56％；社会保障和就业支出（类）23.35万元，占5.73％；卫生健康支出（类）8.25万元，占2％；公共安全支出（类）14.00万元，占3.43％；住房保障支出（类）21.45万元，占5.26％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.35万元（含上年结转），支出决算为407.84万元，完成年初预算的78.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.40万元，支出决算为292.42万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是：中途增加“补充县区财力专项补助经费”和“抚恤金及丧葬费”用于开展工作支付。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为136.07万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的23.66%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未支付。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，在职人数减少，养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的46.43%。决算数小于预算数的主要原因是：当年度退休一人，职业年金记实使用一次，职业年金缴费5.00万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，在职人数减少，行政单位医疗支出减少。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：中途增加“2022年中央和省级政法纪检监察转移支付司法救助金”8.00万元，用于司法救助8.00万元。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，在职人数减少，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.47万元，其中：

（一）人员经费326.78万元，主要包括：基本工资90.82万元、津贴补贴42.03万元、奖金49.33万元、绩效工资52.86万元、 机关事业单位基本养老保险缴费18.35万元、职业年金缴费5.00万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金21.45万元、退休费13.79万元、抚恤金23.22万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。

（二）公用经费21.69 万元，主要包括：办公费2.26万元、邮电费1.23万元、差旅费1.98万元、培训费0.15万元、公务接待费0.1万、劳务费4.08万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他商品和服务支出5.47万元、办公设备购置0.1万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  财政拨款支出预算为16.29 万元，支出决算为16.29万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加14.62万元，增长875.45%，决算数等于预算数，无增减变动。 决算数较上年增加的主要原因是：申请2021年公务车辆购置更新经费（上年结转）支付红旗公务车采购费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.29 万元，比上年增加14.62万元，增长876.94%，增加主要原因是：申请2021年公务车辆购置更新经费（上年结转）支付红旗公务车采购费。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费预算16.19万元，支出决算16.19万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加14.53万元，增长871.19%，其中，公务用车购置支出13.18万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费3.01万元。主要用于：公务用车购置，公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022年，贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.10万元，增长0.00%，具体是：国内公务接待支出0.10万元，主要是：部分公务接待支出得到支付。 2022年国内公务接待2批次，12人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会  2022年度机关运行经费支出21.69万元，比上年减少5.20万元，降低19.33%，主要原因是：有的运行经费支出未支付，再就是严格控制各项支出成本。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。注：2021年公务车采购费支付未成功，2022年申请2021年公务车辆购置更新经费（上年结转）支付公务车采购费。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金16.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

项目：综治平安及社会治理项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：人力、物力和财力受限，从而相应地影响了工作的投入；下步一定加大人力和物力投入，争取该项工作迈上新台阶。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

政法委     附件2：项目支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔东南州中共三穗县委政法委员会2022年度部门决算公开表.xlsx