贵州省黔东南州三穗县老年大学2022年度部门决算公开说明

第一部分 贵州省黔东南州三穗县老年大学概况

一、单位职责

认真贯彻执行党和国家关于老年教育工作方针、政策和法规、规章；负责本县老年教育工作组织、协调、指导和督促检查工作；拟定本校的教学规划、计划和教学大纲。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共三穗县委机构编制委员会办公室<关于规范三穗县委组织部所属事业单位机构编制事项的批复>》(穗编办发[2019]39号）文件规定，三穗县老年大学为县委组织部所属财政全额预算管理的公益一类正科级事业单位。

三穗县老年大学内设机构1个，名称为老年大学办公室。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。   

老年大学总编制人数4人（行政编制0人、事业编制4人（参公）、军转干编制0人、后勤服务人员0人。在职实有人数4人;其中校长1人，副校长1人，工作人员2人；现有退休人员4人。

第二部分 贵州省黔东南州三穗县老年大学 

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州三穗县老年大学

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学 2022年度收支决算总计89.77 万元，与2021年相比，增加0.12万元，增长0.14%，主要原因是人员调整，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学  2022年度收入合计89.77万元，其中：财政拨款收入89.77万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学  2022年度支出合计89.77万元，其中：基本支出80.08 万元，占89.20%；项目支出9.69万元，占10.80%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学  2022年度财政拨款收支决算总计89.77万元。与2021年相比，增加0.12万元，增长（降低）增长0.14%，主要原因是：人员调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州三穗县老年大学  2022年度一般公共预算财政拨款支出89.77万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加0.62万元，增长0.70%，主要原因是：人员调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）77.8万元，占86.67%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）4.6万元，占5.12%；卫生健康支出2.15万元，占2.4%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）5.22万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的88.88 %。其中:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。人员经费年初预算为84.55万元，支出决算为67.7万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，经费支出减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金年初预算为5.88万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，经费支出减少。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗年初预算为4.65万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的44.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，经费支出减少。。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。工伤保险年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。基本养老保险缴费支出费年初预算为4.8万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，经费支出减少。。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。公用经费年初预算为6.58万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是：没有人员派驻村，经费相应减少。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。本级公用经费年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。老年教育工作资金年初预算为10万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：所做项目减少。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.4万元，其中：

（一）人员经费74.3万元，主要包括：基本工资27.77万元、津贴补贴19万元、奖金11.37万元、基本养老保险4.61万元、基本医疗保险2.05万元、住房公积金5.46万元、退休人员退休费6.92万元。

（二）（二）公用经费5.7 万元，主要包括：办公费2.23万元、水费0.05万元、电费0.16万元、邮电费0.91万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.85万元、公务用车运行维护费0.79万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州三穗县老年大学  财政拨款支出预算为1.12 万元，支出决算为0.79万元，完成预算的70.54 %，决算数较上年减少0.09万元，降低42.60%，决算数小于预算数，主要原因：接待次数减少。 决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.79 万元，比上年减少0.09万元，降低42.60%，减少主要原因是：公务接待次数减少 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算0.79万元，完成预算的79 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。主要用于：职工出差差旅费用。

3.公务接待费预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成预算的97.70%。决算数较上年减少0.09万元，降低42.60%，具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是：2022年国内公务接待2批次，20人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州三穗县老年大学 2022年度机关运行经费支出5.70万元，比上年减少7.85万元，降低57.93%，主要原因是：2022年本单位不派驻村和相关业务减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月30 日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“2022年度，我单位已开展项目绩效自评工作，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

附件2：三穗县老年大学项目支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔东南州三穗县老年大学2022年度部门决算公开表.xlsx