三穗县人力资源和社会保障局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况

（二）2022年财政拨款收支总体情况

（三）2022年一般公共预算收入情况

（四）2022年一般公共预算支出情况

（五）2022年一般公共预算基本支出情况

（六）2022年一般公共预算项目支出情况

（七）2022年“三公”经费预算情况

（八）2022年部门政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，提供人力资源市场服务；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策，扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作；指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作；承担就业联席会议日常工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻社会保险关系转续办法的有关规定；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案，做好就业、失业、社会保险基金预测预警，保持社会保障基金总体收支平衡；参与拟订全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则；按规划做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（五）拟定事业单位公开招聘和高层次、急需紧缺人才引进方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革 ，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理及考核工作；参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作；做好吸引国（境）外专家、省外留学人员来县（回县）服务工作。

（六）负责事业单位工作人员聘任管理；负责事业单位工作人员的考核奖惩及信息统计工作；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉规定，负责奖励表彰日常管理工作。

（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策规定；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

（八）统筹实施劳动人事争议仲裁制度，保障机关企事业单位职工的合法权益；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）贯彻执行工伤保险支付标准。

（十）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

（十一）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访案件和突发事件。

（十二）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门预算单位包括1个单位：三穗县人力资源和社会保障局下属参公事业单位4个：（财政全额补助事业2个，三穗县劳动人事争议仲裁院、三穗县劳动监察大队；参公事业单位2个,三穗县养老保险事业管理局、三穗县就业局。其中三穗就业局为独立核算单位。

（三）部门人员构成

总编制人数36人、在职实有人数33人（行政编制6人、事业编制29人、军转干编制0人、机关工勤1人），离退休人员8人。

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况（见表1）

2022年初预算总收入1159.47万元，其中：一般公共预算收入797.49万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转361.98万元。比上年减少327.45万元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

2022年初预算总支出1159.47万元，其中：一般公共预算支出1159.47万元、政府性基金预算支出0万元。比上年减少327.45万元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

（二）2022年财政拨款收支总体情况（见表4）

2022年财政拨款总收入1159.47万元，其中：一般公共预算收入1159.47万元,政府性基金收入0万元。与上年同比下降22.02%,比上年减少327.45万元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

2022年财政拨款总支出1159.47万元，其中：一般公共预算支出1159.47万元，政府性基金预算支出0万元。与上年同比下降22.02%,比上年减少327.45万元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

（三）2022年一般公共预算收入情况（见表2）

2022年一般公共预算收入797.49万元，与上年同比下降46.37%,比上年减少689.43万元，主要原因是在职人员实账利息、清算期中人退休人员虚账计实、人次引进、人员招考遴选专项经费等项目减少。

（四）2022年一般公共预算支出情况（见表5）

2022年一般公共预算支出797.49万元，与上年同比增长/下降46.37%,比上年减少689.43万元，其中：

基本支出567.42万元，占一般公共预算支出71.15%,比上年减少8.27万元，主要是公用经费支出减少。

项目支出230.07万元，占一般公共预算支出28.85%,比上年减少681.16万元，主要是在职人员实账利息、清算期中人退休人员虚账计实、人次引进、人员招考遴选专项经费等项目减少。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况（见表6）

2022年一般公共预算基本支出567.42万元，与上年同比下降1.44%,比上年减少8.27万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：

人员经费524.55万元，占一般公共预算基本支出92.45%。人员经费主要是工资福利支出和对人个和家庭的补助，其中：工资福利支出495.07万元，占人员经费94.38%；对个人和家庭的补助支出29.48万元，占人员经费的5.62%。

公用经费42.86万元,占一般公共预算基本支出7.55%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品和服务支出42.86万元，占公用经费100%。

（六）2022年一般公共预算项目支出情况（见表5）

2022年一般公共预算项目支出230.08万元，与上年同比下降74.75%,比上年减少681.15万元，主要原因是项目支出减少。其中：

城乡居民养老保险缴费补贴107万元，占一般公共预算项目支出的46.51%，主要是用于城乡居民养老保险缴费补贴；县级加发基础养老金44.9万元，占一般公共预算项目支出的19.51%，主要是用加发养老金；城乡居民养老保险丧葬费48万元，占一般公共预算项目支出的20.86%，主要是用于城乡居民养老保险丧葬费发放；城乡居民养老保险扶贫代缴5.17万元，占一般公共预算项目支出的2.25%，主要是用于城乡居民养老保险扶贫代缴；高校毕业生“三支一扶”县级配套资金25万元，占一般公共预算项目支出的10.87%，主要是用于高校毕业生工资发放及社保缴纳。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况（见表7）

2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.5万元，比上年预算同比下降35%,比上年减少3.5万元，,主要原因是厉行节约、减少开支。其中:

公务用车运行维护费预算安排为5万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与上年同比增长/下降16.7%,比上年增加/减少1万元,主要原因是厉行节约、减少开支。2021年末共有公务用车2辆。

公务接待费预算安排为1.5万元，主要用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。与上年同比下降62.5%,比上年减少2.5万元,主要原因是厉行节约、减少开支。

我县本级因公出国(境)费实行零基预算、公务用车实行只减不增的原则，所以无因公出国（境）和公务车购置两项预算。 

（八）2022年政府性基金预算支出情况（见表8）

2022年没有政府性基金预算支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年项目支出预算230.08万元，是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是城乡居民养老保险缴费补贴107万元，占一般公共预算项目支出的46.51%，主要是用于城乡居民养老保险缴费补贴；县级加发基础养老金44.9万元，占一般公共预算项目支出的19.51%，主要是用加发养老金；城乡居民养老保险丧葬费48万元，占一般公共预算项目支出的20.86%，主要是用于城乡居民养老保险丧葬费发放；城乡居民养老保险扶贫代缴5.17万元，占一般公共预算项目支出的2.25%，主要是用于城乡居民养老保险扶贫代缴；高校毕业生“三支一扶”县级配套资金25万元，占一般公共预算项目支出的10.87%，主要是用于高校毕业生工资发放及社保缴纳。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算42.86万元，主要用于保障单位运行、日常工作任务的各项开支。包括：办公及印刷费6.76万元、水费0.3万元、电费4.7万元、邮电费3.7万元、差旅费3.5万元、租赁费1.37万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费4.64万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出7万元。与去年相比减少18.44万元，主要是因为厉行节约、减少开支。

2.政府采购情况。

2022年没有政府采购预算。

    3.国有资产占有使用情况

   截止2021年12月31日，共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。与上年相比增加7.33万元。

4.预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的预算项目5个，涉及财政拨款预算230.07万元。

五、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

   附件：2022年部门预算批复表（三穗县人力资源和社会保障局） .xlsx

（人社局）部门项目绩效目标申报表.xls

（人社局）部门整体绩效目标申报表.xls