三穗县民族高级中学2022年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况

（二）2022年财政拨款收支总体情况

（三）2022年一般公共预算收入情况

（四）2022年一般公共预算支出情况

（五）2022年一般公共预算基本支出情况

（六）2022年一般公共预算项目支出情况

（七）2022年“三公”经费预算情况

（八）2022年部门政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。
    2.制定并组织实施学校发展规划、实施和管理工作。
    3.负责新课程改革实验的组织、实施和管理工作。
    4.负责教师队伍的管理与培训，切实提高教师的政治理论素养和教书育人本领。

5.负责中学毕业生升学测试和综合素质评价工作。
    6.负责中学生学籍管理工作。

7.完善管理制度，抓好安全工作，加强学生食堂管理，维护师生人身及学校财产安全，保障正常教育教学秩序。

8.承办乡（镇）政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

三穗县民族高级中学属正科级全额拨款补助公益一类事业单位，领导职数1正3副，下设办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、信息处、团委等7个内设机构，现有事业编制人数305人，上年末实有在职人数246人（其中专任教师241人，工勤岗5人），退休人员14人，后勤服务临时人员48人，实有学生4058人。

（三）部门人员构成

总编制人数305人、在职实有人数246人。（行政编制0人、事业编制241人、军转干编制0人、后勤服务人员5人、离退休人员14人）。

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况（见表1）

2022年初预算总收入3923.95万元，其中：一般公共预算收入3923.95万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转79.67万元。比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

2022年初预算总支出3923.95万元，其中：一般公共预算支出3923.95万元、政府性基金预算支出0万元。311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

（二）2022年财政拨款收支总体情况（见表4）

2022年财政拨款总收入3923.95万元，其中：一般公共预算收入3923.95万元,政府性基金收入0万元。与上年同比增长8.61%,比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

2022年财政拨款总支出3923.95万元，其中：一般公共预算支出3923.95万元，政府性基金预算支出0万元。与上年同比增长8.61%,比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

（三）2022年一般公共预算收入情况（见表2）

2022年一般公共预算收入3923.95万元，与上年同比增长8.61%,比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

（四）2022年一般公共预算支出情况（见表5）

2022年一般公共预算支出3923.95万元，与上年同比增长8.61%,比上年增加311.11万元，其中：

基本支出3923.95万元，占一般公共预算支出8.61%,比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

项目支出284.2万元，占一般公共预算支出7.24%,是增加高中生均公用经费。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况（见表6）

2022年一般公共预算基本支出3923.95万元，与上年同比增长8.61%,比上年增加311.11万元，主要原因是主要原因是增加人员经费及高中生均公用经费。

人员经费3639.75万元，占一般公共预算基本支出92.76%。人员经费主要是工资福利支出和对人个和家庭的补助。

公用经费284.2万元,占一般公共预算基本支出7.24%。公用经费主要是商品服务支出。

（六）2022年一般公共预算项目支出情况（见表5）

2022年一般公共预算项目支出284.2万元，与上年同比增长100%,比上年增加284.2万元，主要原因是高中生均公用经费主要用于支付高中日常办公运转费用。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况（见表7）

2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年无增减变化,主要原因是无三公经费预算支出。

公务用车运行维护费预算安排为0万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与上年无增减变化,主要原因是无公务用车运行维护费预算支出。2021年末共有公务用车2辆。

公务接待费预算安排为0万元，主要用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。与上年无增减变化,主要原因是无公务接待预算支出。

我县本级因公出国(境)费实行零基预算、公务用车实行只减不增的原则，所以无因公出国（境）和公务车购置两项预算。 

（八）2022年政府性基金预算支出情况（见表8）

2022年政府性基金预算支出0万元，与上年保持一致。主要原因是无政府性基金预算项目支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年项目支出284.2万元，与上年同比增长100%,比上年增加284.2万元，主要原因是高中生均公用经费主要用于支付高中日常办公运转费用。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2022年无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

   截止2021年12月31日，共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的预算项目1个，涉及财政拨款预算284.2万元。高中生均公用经费。

五、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    附件：2022年部门预算批复表（民高）.xlsx

2022年部门绩效申报及批复表（民高）.rar