三穗县直机关工委2022年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况

（二）2022年财政拨款收支总体情况

（三）2022年一般公共预算收入情况

（四）2022年一般公共预算支出情况

（五）2022年一般公共预算基本支出情况

（六）2022年一般公共预算项目支出情况

（七）2022年“三公”经费预算情况

（八）2022年部门政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

5、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反应各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6、配合县委有关机关抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导县直机关各部门（单位）机关党支部按期换届，组织召开选举机关党代表会议，选举机关党代表，审批县直机关各部门（单位）机关党支部委员组成及书记、副书记的任免。

8、指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、规划指导县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部。

13、结合职能职责，做好扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

14、完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

县直属机关工委包含行政单位1个，财政全额拨款事业单位（三穗县直属机关党员服务中心）1个。

（三）部门人员构成

总编制人数6人、在职实有人数5人。（行政编制4人、事业编制2人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、离退休人员5人）。

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况（见表1）

2022年初预算总收入111.56万元，其中：一般公共预算收入111.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转0万元。比上年减少1.91万元，主要原因是人员变动。

2022年初预算总收入111.56万元，其中：一般公共预算收入111.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转0万元。比上年减少1.91万元，主要原因是人员变动。

（二）2022年财政拨款收支总体情况（见表4）

2022年财政拨款总收入111.56万元，其中：一般公共预算收入111.56万元,政府性基金收入0万元。与上年同比降低1.68%,比上年减少1.91万元，主要原因是人员变动。

2022年财政拨款总支出111.56万元，其中：一般公共预算支出111.56万元，政府性基金预算支出0万元。与上年同比降低1.68%,比上年减少1.91万元，主要原因是人员变动。

（三）2022年一般公共预算收入情况（见表2）

2022年一般公共预算收入111.56万元，与上年同比降低1.68%,比上年减少1.91万元，主要原因人员变动。

（四）2022年一般公共预算支出情况（见表5）

2022年一般公共预算支出111.56万元，与上年同比降低1.68%,比上年减少1.91万元，其中：

基本支出111.56万元，占一般公共预算支出100%,比上年增加1.68%万元，主要是人员变动。

本单位无项目支出。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况（见表6）

2022年一般公共预算基本支出111.56万元，与上年同比降低1.68%,比上年减少1.91万元，主要原因是人员变动。其中：人员经费104.04万元，占一般公共预算基本支出93.26%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出93.41万元，占人员经费89.78%；对个人和家庭的补助支出10.63万元，占人员经费的10.22%。

公用经费7.52万元,占一般公共预算基本支出6.74%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品和服务支出7.52万元，占公用经费100%。

（六）2022年一般公共预算项目支出情况（见表5）

2022年度办单位无项目支出，一般公共预算项目支出0万元。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况（见表7）

2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算相同。

本单位无公车，不产生公务用车运行维护费。

公务接待费预算安排为0.3万元，主要用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。与上年相同。

我县本级因公出国(境)费实行零基预算、公务用车实行只减不增的原则，所以无因公出国（境）和公务车购置两项预算。 

（八）2022年政府性基金预算支出情况（见表8）

2022年本单位无政府性基金预算支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年度本单位无项目支出，项目支出预算0万元。   四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算3.42万元，主要用于保障单位运行、日常工作任务的各项开支。包括：办公费1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.3万、工会经费0.61万元、福利费0.5万元。与去年相比降低4.66万元，主要是因为人员变动。

2.政府采购情况。

本单位无政府采购，2022年政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

2022年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出，无编制绩效目标。

五、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    附件：2022年部门预算批复表（机关工委）.xlsx

（机关工委）部门整体绩效目标申报表.xls