三穗县长吉镇中心小学2022年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况

（二）2022年财政拨款收支总体情况

（三）2022年一般公共预算收入情况

（四）2022年一般公共预算支出情况

（五）2022年一般公共预算基本支出情况

（六）2022年一般公共预算项目支出情况

（七）2022年“三公”经费预算情况

（八）2022年部门政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）部门预算单位构成

2022年机构为1个，我单位属于全额事业单位，单位财务隶属为二级预算单位，执行事业单位会计制度，核定事业编制109名（其中长吉镇中心小学一个编制本，编制数为42；贵秧小学一个编制本，编制数为19；赤瓦小学一个编制本，编制数为16；烧巴小学一个编制本，编制数为12；长吉镇中心幼儿园一个编制本，编制数为10）；长吉镇含四个片区小学〔长吉片区（长吉小学），贵秧片区（贵秧小学），赤瓦片区（赤瓦小学），烧巴片区（烧巴小学）及长吉镇中心幼儿园。设校长室、中心校办公室、教务处、财务室、少大队办公室等。

（三）部门人员构成

总编制人数109人、在职实有人数103人。（事业编制92人、特岗人数11人、退休教师62人，遗属14人）。

二、部门预算公开报表和预算安排说明

（一）2022年部门收支总体情况（见表1）

2022年初预算总收入1961.53万元，其中：一般公共预算收入1567.74万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转393.79万元。比上年增加408.6万元，主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算收入也相应增加。

2022年初预算总支出1961.53万元，其中：一般公共预算支出1567.74万元、政府性基金预算支出3.5万元。比上年增加408.6万元，主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算支出也相应增加。

（二）2022年财政拨款收支总体情况（见表4）

2022年财政拨款总收入1567.74万元，其中：一般公共预算收入1567.74万元。与上年同比增长0.95%,比上年增加14.81万元，主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算收入也相应增加。

2022年财政拨款总支出1567.74万元，其中：一般公共预算支出1567.74万元。与上年同比增长0.95%,比上年增加408.6万元，主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算支出也相应增加。

（三）2022年一般公共预算收入情况（见表2）

2022年一般公共预算收入1567.74万元，与上年同比增长0.95%,比上年增加14.81万元，主要原因是主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算收入也相应增加。

（四）2022年一般公共预算支出情况（见表5）

2022年一般公共预算支出1567.74万元，与上年同比增长0.95%,比上年增加14.81万元，其中：

基本支出1552.31万元，占一般公共预算支出99.02%,比上年增加10.35万元，主要是主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算支出也相应增加。

项目支出15.43万元，占一般公共预算支出0.08%,比上年增加4.46万元，主要是相比于2021年，2022年幼儿园生均公用经费收入增加。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况（见表6）

2022年一般公共预算基本支出1552.31万元，比上年增加10.35万元，主要是主要原因是2022年初在职在编人员数比2021年初在职在编人员数多，一般公共预算支出也相应增加。其中：

人员经费1552.31万元，占一般公共预算基本支出100%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1414.01万元，占人员经费91.09%；对个人和家庭的补助支出138.93万元，占人员经费的8.91%。

无公用经费支出。

（六）2022年一般公共预算项目支出情况（见表5）

2022年一般公共预算项目支出15.43万元，占一般公共预算支出0.08%,比上年增加4.46万元，主要是相比于2021年，2022年幼儿园生均公用经费收入增加。

幼儿园生均公用经费支出14.35万元，占一般公共预算项目支出93%，主要是商品和服务支出及其他对事业单位补助支出。

校医生活补助经费支出1.08万元，占一般公共预算项目支出7%，主要是支付校医生活补助支出。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况（见表7）

2022年一般公共预算无“三公”经费支出。

（八）2022年政府性基金预算支出情况（见表8）

2021本单位无政府性基金预算支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年项目支出预算0万元。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算0万元。

2. 政府采购情况。

2022年政府采购预算总额0万元，本单位无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，本单位国有资产价值不变，公务用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专业设备。

4.预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的预算项目3个，涉及财政拨款预算1，567.74万元

五、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    附件：2022年部门预算批复表（长小）.xlsx

2022年部门绩效申报及批复表（长吉小学）.rar